UCHWAŁA NR XV/137/2015
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 21 grudnia 2015 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta Inowrocławia na rok 2015

	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                       o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 15 ust. 7, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242,  art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r.  poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/9/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 
22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2015, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia: nr VI/36/2015 z dnia 23 marca 2015 r., nr VII/55/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r., nr VIII/63/2015 z dnia 28 maja 2015 r., 
nr IX/83/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r., nr XI/100/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r., 
nr XII/102/2015 z dnia 22 września 2015 r., nr XIII/111/2015 z dnia 26 października 2015 r. 
i nr XIV/123/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia: nr 6/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r., nr 28/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., 
nr 52/2015 z dnia 27 lutego 2015 r., nr 78/2015 z dnia 31 marca 2015 r., nr 90/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r., nr 101/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r., nr 108/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., nr 116/2015 z dnia 8 maja 2015 r., nr 117/2015 z dnia 11 maja 2015 r., nr 135/2015 z dnia 28 maja 2015 r., nr 147/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., nr 162/2015 z dnia 10 lipca 2015 r., nr 174/2015 z dnia 31 lipca 2015 r., nr 194/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r., nr 212/2015 
z dnia 30 września 2015 r., nr 217/2015 z dnia 7 października 2015 r., nr 232/2015 z dnia 
27 października 2015 r., nr 235/2015 z dnia 30 października 2015 r., 243/2015 z dnia 
19 listopada 2015 r., nr 251/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. i nr 252/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)	 w § 2 kwotę 271 178 973,75 zł zastępuje się kwotą 267 970 426,64 zł (zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 3 208 547,11 zł), z tego:

a) w pkt 1 dochody bieżące w kwocie 235 972 872,64 zł zastępuje się kwotą 236 426 919,64 zł (0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0400, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0560, 0570, 0580, 0590, 0690, 0730, 0750, 0830, 0910, 0920, 0927, 0970, 2007, 2010, 2020, 2030, 2310, 2360, 2400, 2440, 2707, 2870, 2910, 2920, 2990),
b) w pkt 2 dochody majątkowe  w kwocie 32 075 604 zł zastępuje się kwotą 31 543 507 zł (0760, 0770, 0870, 6260, 6298, 6300, 6330, 6680),
c) w załączniku nr 2 do uchwały – plan dochodów budżetowych na 2015 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
Z kwot zapisanych w punktach 1 i 2 na środki Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi przypada kwota 24 710 685,84 zł;

2) w § 3 kwotę 264 695 167,75 zł zastępuje się kwotą 261 486 620,64 zł (zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 3 208 547,11 zł), z tego:
a) w pkt 1 wydatki bieżące w kwocie 223 576 067,75 zł zastępuje się kwotą 221 100 807,64 zł (2310, 2400, 2480, 2540, 2650, 2720, 2800, 2820, 2830, 2850, 2910, 3000, 3020, 3030, 3040, 3110, 3119, 3210, 3240, 3250, 3260, 4010, 4017, 4040, 4090, 4100, 4110, 4117, 4120, 4127, 4130, 4140, 4150, 4170, 4177,  4210, 4217, 4220, 4230, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4307, 4309, 4330, 4350, 4360, 4370, 4380, 4390, 4400, 4410, 4417, 4420, 4430, 4437, 4440, 4480, 4510, 4520, 4530, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4810, 8110),
b) w pkt 2  wydatki majątkowe  w kwocie  41 119 100 zł zastępuje się kwotą                        40 385 813 zł (6050, 6058, 6059, 6060, 6069, 6210, 6220),
c) w załączniku nr 3 do uchwały – plan wydatków budżetowych na 2015 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:
	„§ 4.1. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetowej w wysokości 6 483 806 zł.
        	  2. Planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę długu.”;

4) w § 5 planowane przychody budżetu ustala się w łącznej kwocie 2 271 938 zł, 
a planowane rozchody budżetu w kwocie 8 755 744 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:
         „§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015        – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:
          „§ 8. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1)	 sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 500 000 zł;
2)	wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 4 000 000 zł.”;

7) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
            „2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych:
1)	dochody – kwota   2 926 858  zł;
2)	wydatki –  kwota   2 926 858  zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 1
do uchwały nr XV/137/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 21 grudnia 2015 r. 	

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach			

	
	
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	100,00	40 529,54		
				
	01095	Pozostała działalność	0,00	100,00	40 529,54		
			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	100,00	0,00		

	
	
600	Transport i łączność		13 350,00	1 221 648,00	24 189 864,86		
				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 200,00	920 138,00	19 990 805,86		
			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	0,00	398 800,00		
				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	176 699,00	5 466 754,86		
				
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	743 439,00	14 124 961,00		
				
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000,00	301 510,00	4 187 809,00		
			
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	24 000,00		
				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	200,00		
				
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	183 291,00	3 833 802,00		
				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	117 919,00	287 081,00		
				
	60017	Drogi wewnętrzne	6 150,00	0,00	11 250,00		
			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	11 000,00		
				
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	250,00		

	
	
700	Gospodarka mieszkaniowa		570 346,00	833 526,00	26 728 975,00		
				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 346,00	170 000,00	26 137 916,00		
			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	6 800,00		
				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 346,00	120 000,00	16 039 646,00		
				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	330 000,00		
				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	111 000,00	0,00	7 811 000,00		
				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50 000,00	260 470,00		
				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440 000,00	0,00	570 000,00		
				
	70095	Pozostała działalność	15 000,00	663 526,00	556 058,00		
			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	0,00		
				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 000,00	463 526,00	556 058,00		

	
	
710	Działalność usługowa		5 500,00	0,00	37 500,00		
				
	71095	Pozostała działalność	5 500,00	0,00	31 500,00		
			
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	0,00	31 500,00		

	
	
750	Administracja publiczna		69 360,00	2 300,00	2 007 972,95		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
		
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	300,00	991 450,00			
				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	300,00	250,00			
					
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	1 600,00	400,00			
				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 600,00	400,00			
					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 360,00	0,00	1 011 202,95			
				
		0830	Wpływy z usług	60,00	0,00	120,00			
					
		0920	Pozostałe odsetki	36 900,00	0,00	179 900,00			
					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 400,00	0,00	684 245,95			
					
	75095	Pozostała działalność	0,00	400,00	1 420,00			
				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	1 420,00			

	
	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 200,00	0,00	574 689,00		
				
	75416	Straż gminna (miejska)	2 200,00	0,00	574 689,00		
			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	0,00	7 889,00		

	
	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		625 017,00	346 230,00	103 893 743,65		
				
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 	350,00	0,00	107 827,65		
			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	0,00	2 827,65		
				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	500,00	30 260 619,00		
			
		0320	Podatek rolny	0,00	300,00	1 200,00		
				
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	0,00	500 474,00		
				
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	74 120,00		
				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	800,00		
				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	554 327,00	60 000,00	14 341 471,00		
			
		0310	Podatek od nieruchomości	435 327,00	0,00	8 535 327,00		
				
		0320	Podatek rolny	13 000,00	0,00	78 200,00		
				
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	0,00	711 526,00		
				
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	40 000,00	430 000,00		
				
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	20 000,00	117 000,00		
				
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	0,00	2 471 225,00		
				
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	40 363,00		
				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	100 530,00		
				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 240,00	125 330,00	3 906 674,00		
			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	50 000,00	776 000,00		
				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	70 000,00	1 468 500,00		
				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	4 500,00	500,00		
				
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	650,00	1 350,00		
				
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 740,00	0,00	9 740,00		
				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	180,00	30 040,00		
				
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 100,00	400,00	520 200,00		
			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	400,00	8 100,00		
				
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100,00	0,00	12 100,00		
				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	160 000,00	54 756 952,00		
			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	100 000,00	53 055 318,00		
				
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	60 000,00	1 701 634,00		

	
	
801	Oświata i wychowanie		205,00	65 198,00	5 005 951,96		
				
	80101	Szkoły podstawowe	180,00	64 068,00	836 572,94		
			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	0,00	6 730,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
		
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 285,00	300 773,00			
				
	6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 783,00	160 068,00			
				
	80104	Przedszkola	0,00	580,00	3 459 109,00			
				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	580,00	2 320,00			
					
	80110	Gimnazja	0,00	550,00	293 036,43			
				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,00	3 150,00			
					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	25,00	0,00	175,00			
				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	0,00	175,00			

	
	
851	Ochrona zdrowia		2 500,00	0,00	75 880,00		
				
	85158	Izby wytrzeźwień	2 500,00	0,00	19 720,00		
			
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	19 670,00		

	
	
852	Pomoc społeczna		14 782,00	30 029,00	35 417 853,37		
				
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	313,00	2 687,00		
			
		0830	Wpływy z usług	0,00	313,00	2 687,00		
				
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	4 000,00	784 338,00		
			
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	105 000,00		
				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 075,00	17 056,00	24 275 548,00		
			
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	0,00	8 700,00		
				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 875,00	17 056,00	279 466,00		
				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 000,00	3 262 707,00		
			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 100,00		
				
	85216	Zasiłki stałe	307,00	4 500,00	2 082 846,00		
			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	307,00	4 500,00	7 807,00		
				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 500,00	0,00	1 861 883,00		
			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	0,00	9 300,00		
				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 800,00	0,00	47 800,00		
			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	47 800,00		
				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 010,00	562 340,00		
			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00		
				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	2 000,00		
				
	85295	Pozostała działalność	1 100,00	150,00	2 016 293,90		
			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	0,00		
				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	6 974,00		

	
	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		22 633,89	5 500,00	698 526,89		
				
	85305	Żłobki	22 633,89	5 000,00	413 123,89		
			
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	107 000,00		
				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	230,00		
				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 633,89	0,00	305 893,89		
				
	85395	Pozostała działalność	0,00	500,00	285 403,00		
			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	0,00		

	
	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 761,00	2 033 168,00	15 467 557,14		
				
	90002	Gospodarka odpadami	2 300,00	0,00	10 264 220,50		
			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	0,00	7 400,00		
				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	0,00	7 100,00		
				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	724 897,00	3 280 688,60		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
		
	6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	724 897,00	3 190 087,00			
				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 461,00	0,00	308 461,00			
				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 761,00	0,00	292 261,00			
					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	16 200,00			
					
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,00	7 905,00			
				
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,00	7 905,00			
					
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 308 270,00	2 661,04			
				
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 308 270,00	0,00			

	
	
926	Kultura fizyczna		0,00	4 503,00	465 921,28		
				
	92601	Obiekty sportowe	0,00	4 503,00	297 278,00		
			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	680,00	205 720,00		
				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 823,00	91 558,00		

					

				1 333 654,89		
				RAZEM DOCHODY			4 542 202,00	267 970 426,64		

						

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 2
do uchwały nr XV/137/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 21 grudnia 2015 r.	

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach			

	
	
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	24 800,00	158 749,54		
				
	01008	Melioracje wodne	0,00	24 800,00	116 020,00		
			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 800,00	116 020,00		

	
	
600	Transport i łączność		0,00	232 000,00	37 346 424,00		
				
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	232 000,00	7 403 037,00		
			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 000,00	4 920 492,00		

	
	
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	90 000,00	21 681 121,00		
				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	70 000,00	17 524 277,00		
			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	4 080 454,00		
				
	70095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	3 693 344,00		
			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	3 659 520,00		

	
	
710	Działalność usługowa		0,00	70 000,00	230 460,00		
				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	70 000,00	61 860,00		
			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	48 930,00		

	
	
750	Administracja publiczna		48 650,00	33 000,00	18 555 710,28		
				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14 800,00	419 140,00		
			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 000,00	354 000,00		
				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 900,00	0,00		
				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 900,00	0,00		
				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 650,00	18 200,00	15 659 024,28		
			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 200,00	9 636 627,00		
				
		4300	Zakup usług pozostałych	33 850,00	0,00	1 250 661,28		
				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	0,00	265 000,00		

	
	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 200,00	0,00	2 609 058,00		
				
	75416	Straż gminna (miejska)	18 200,00	0,00	2 243 590,00		
			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	1 435 489,00		
				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	0,00	263 815,00		

	
	
757	Obsługa długu publicznego		0,00	1 587 100,00	2 771 160,00		
				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 587 100,00	2 771 160,00		
			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	1 587 100,00	2 761 160,00		

	
	
758	Różne rozliczenia		0,00	800 000,00	1 041 234,00		
				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	800 000,00	1 041 234,00		
			
		4810	Rezerwy	0,00	800 000,00	1 041 234,00		

	
	
801	Oświata i wychowanie		263 360,25	354 142,25	72 773 263,91		
				
	80101	Szkoły podstawowe	148 143,25	28 869,25	26 294 911,89		
			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 179,25	0,00	11 013,85		
				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741,00	17 667,00	16 145 135,00		
				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 200,00	0,00	2 997 930,00		
				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 023,00	463 488,00		
				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 179,25	324 844,54		
				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 023,00	0,00	67 950,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	300,00	1 029 821,00			
				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	300,00	55 800,00			
					
	80104	Przedszkola	56 245,00	186 245,00	16 361 697,00			
				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	163 628,00	6 228 912,00			
					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 628,00	0,00	6 524 762,00			
					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 617,00	140 414,00			
					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 617,00	0,00	175 486,00			
					
	80110	Gimnazja	21 131,00	400,00	17 655 601,43			
				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 667,00	0,00	260 287,00			
					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264,00	0,00	1 983 154,00			
					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	0,00	236 178,00			
					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	229 072,00			
					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400,00	651 865,00			
					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 913,00	0,00	1 624 122,00			
				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 913,00	0,00	1 247 655,00			
					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 628,00	33 628,00	2 577 396,00			
				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 628,00	0,00	1 207 188,00			
					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 628,00	1 047 985,00			
					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	300,00	0,00	5 563 971,59			
				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300,00	0,00	593 700,00			
					
	80195	Pozostała działalność	0,00	104 700,00	292 362,00			
				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 700,00	166 362,00			

	
	
851	Ochrona zdrowia		0,00	4 280,00	2 007 455,00		
				
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	640,00	95 910,00		
			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	1 820,00		
				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	560,00	94 090,00		
				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	1 140,00	28 860,00		
			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	1 860,00		
				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	27 000,00		
				
	85195	Pozostała działalność	0,00	2 500,00	176 085,00		
			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	17 400,00		
				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	37 100,00		

	
	
852	Pomoc społeczna		1 200,00	190 000,00	52 411 727,88		
				
	85203	Ośrodki wsparcia	1 200,00	0,00	1 621 896,00		
			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	67 513,00		
				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	190 000,00	5 796 948,47		
			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	190 000,00	5 794 792,25		

	
	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 713,89	96 231,00	3 710 694,89		
				
	85305	Żłobki	4 713,89	0,00	3 294 892,89		
			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 713,89	0,00	58 819,89		
				
	85395	Pozostała działalność	0,00	96 231,00	415 802,00		
			
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	96 231,00	0,00		

	
	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	13 918,00	2 755 760,00		
				
	85401	Świetlice szkolne	0,00	13 918,00	1 633 779,00		
			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 838,00	1 205 195,00		
				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 569,00	219 764,00		
				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 511,00	24 842,00		

	
	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		358 810,00	394 010,00	26 864 099,14		
				
	90002	Gospodarka odpadami	334 010,00	334 010,00	11 461 920,50		
			
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	8 999 720,50		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 010,00	0,00	811 250,00			
				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	334 010,00	1 105 740,00			
				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	2 826 926,00			
				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	390 526,00			
					
	90095	Pozostała działalność	24 800,00	40 000,00	4 186 091,04			
				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	0,00	91 300,00			
					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	276 100,00			

	
	
926	Kultura fizyczna		0,00	14 000,00	8 665 880,00		
				
	92695	Pozostała działalność	0,00	14 000,00	564 880,00		
			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 000,00	288 000,00		

					

				694 934,14		
				RAZEM WYDATKI			3 903 481,25	261 486 620,64		

						

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 3
do uchwały nr XV/137/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 21 grudnia 2015 r.	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK
MIASTO INOWROCŁAW

Jednostka miary - zł
Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
§			
I	PRZYCHODY:	2 271 938	
950	Wolne środki, o których  mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 261 708	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
10 230	
II	ROZCHODY	8 755 744	
992	Spłaty otrzymanych  krajowych  pożyczek  i  kredytów	8 755 744	

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 4
do uchwały nr XV/137/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 21 grudnia 2015 r.	

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK
MIASTO INOWROCŁAW

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	 	 	Planowane wydatki na 2015 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
			Ogółem	z tego finansowane:	 	 		
L.p.	Rozdz.	Paragr.				Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty i pożyczki	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	 	 	Transport i łączność	41 768 669	27 314 480	5 813 597	0	0	21 500 883	 	
 	60004	 	Lokalny transport zbiorowy	21 508 183	21 500 883	0	0	0	21 500 883	 	
 		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 856 800	14 856 800	0	0	0	14 856 800	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup nowych autobusów do obsługi transportu publicznego w Inowrocławiu	14 856 800	14 856 800	0	 	 	14 856 800	UM	
 		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 651 383	6 644 083	0	0	0	6 644 083	 	
DOTACJA		zakup nowych autobusów do obsługi transportu publicznego w Inowrocławiu	6 651 383	6 644 083	 	 	 	6 644 083	UM	
 	60014	 	Drogi publiczne gminne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	 	
 		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 	10 000	10 000	10 000	0	0	0	 	
DOTACJA		przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej - Curie	10 000	10 000	10 000	 	 	 	 	
 	60016	 	Drogi publiczne gminne	20 250 486	5 803 597	5 803 597	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 694 473	4 920 492	4 920 492	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa dróg tymczasowych	1 391 700	222 000	222 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	budowa progów zwalniajacych WDT	31 600	31 600	31 600	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup i montaż wiat przystankowych	8 400	8 400	8 400	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa ścieżek rowerowych	1 045 771	177 000	177 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa chodników	802 418	383 008	383 008	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	opracowania dokumentacyjne	190 000	190 000	190 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa ul. Jesionowej	1 898 000	598 000	598 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	przebudowa dróg i chodników w rejonie ulic Cymsa, Jaworskiej i Gruszczyńskiego w Inowrocławiu - IV etap	1 629 600	913 500	913 500	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	Budowa ul. Różanej	358 010	358 010	358 010	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	Budowa ul. Ulatowskiego	270 000	270 000	270 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	budowa ul. Dyngusowej	1 200 000	400 000	400 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Jacewskiej	246 974	246 974	246 974	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	poprawa bezpieczeństwa na ul. Metalowców i dostępnosci do strefy północnej IOG	757 000	757 000	757 000	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	przebudowa ul. Długiej	4 865 000	365 000	365 000	 	 	 	 	
 		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 333 607	505 445	505 445	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa przedłużenia ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica	3 333 607	505 445	505 445	 	 	 	 	
 		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 406	377 660	377 660	 	 	 	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa przedłużenia ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica	2 222 406	377 660	377 660	 	 	 	 	
700	 	 	Gospodarka mieszkaniowa	4 878 211	3 717 421	3 717 421	0	0	0	 	
	70005	 	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 901	57 901	57 901	 	 	 	 	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 901	57 901	57 901	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	nabycie nieruchomości do zasobu Miasta	195 901	57 901	57 901	 	 	 	 	
	70095	 	Pozostała działalność	4 682 310	3 659 520	3 659 520	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 682 310	3 659 520	3 659 520	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA 	ul. Dworcowa 47	129 115	129 115	129 115	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa budynku mieszkalnego nr 1	1 297 520	297 520	297 520	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA 	wykup mieszkań	550 000	550 000	550 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Cegielna 11	71 150	65 000	65 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ul. Dworcowa 31	114 384	103 744	103 744	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ul. Narutowicza 20	131 781	125 781	125 781	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	ul. Poznańska 365	230 000	230 000	230 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA 	ul. Słoneczna 20	206 647	206 647	206 647	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	budowa budynku mieszkalnego nr 3	1 580 000	1 580 000	1 580 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup części działek Al. Kopernika 4	3 420	3 420	3 420	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	ul. Poprzeczna 21	25 104	25 104	25 104	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	ul. Szeroka 4	86 189	86 189	86 189	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	Izolacja fundamentów i ścian budynku KCK ul. Kasztelańska 22 (od strony posesji Kasztelańska 20)	57 000	57 000	57 000	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	Toruńska 11	200 000	200 000	200 000	 	 	 	 	
750	 	 	Administracja publiczna	409 811	409 811	409 811	0	0	0	 	
 	75023	 	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	409 811	409 811	409 811	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000	265 000	265 000	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	adaptacja i osuszanie piwnic budynku UM al. Sienkiewicza	265 000	265 000	265 000	 	 	 	UM	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 811	144 811	144 811	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup szafy serwerowej	3 091	3 091	3 091	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup sprzętu i urządzeń komputerowych	141 720	141 720	141 720	 	 	 	UM	
754	 	 	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 100	114 100	114 100	0	0	0	 	
 	75411	 	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000	50 000	0	0	0	 	
DOTACJA	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000	 	 	 	 	
 			zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego dla potrzeb Komendy Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000	50 000	 	 	 	 	
 	75416	 	Straż Miejska	14 100	14 100	14 100	0	0	0	 	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100	14 100	14 100	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup sprzętu komputerowego	14 100	14 100	14 100	 	 	 	UM	
 	75495	 	Pozostała działalność	240 000	50 000	50 000	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	50 000	50 000	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	montaż kamer na terenie miasta	240 000	50 000	50 000	 	 	 	UM	
801	 	 	Oświata i wychowanie	7 365 306	2 175 781	2 124 143	0	0	51 638	 	
 	80101	 	Szkoły podstawowe	1 270 875	996 114	944 476	0	0	51 638	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 287	876 526	876 526	0	0	0	 	
 			SP NR 4:	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	 boisko Orlik 	124 000	124 000	124 000	 	 	 	UM	
 			ZSI	 	 	 	 	 	 	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	przebudowa nawierzchni boiska szkolnego - II etap prac	624 116	477 507	477 507	 	 	 	UM	
 			SP NR 9	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	wymiana instalacji elektrycznej  na II piętrze wraz z wymianą podłóg, stolarki drzwiowej w klasach i na korytarzach	73 073	73 073	73 073	 	 	 	UM	
 			SP NR 10	 	 	 	 	 	 	 	
 INWESTYCJA KONTYNUOWANA	wykonanie II etapu ogrodzenia szkoły	203 545	75 393	75 393	 	 	 	UM	
 			SP NR 11:	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	modernizacja sal lekcyjnych	126 553	126 553	126 553	 	 	 	UM	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 950	67 950	67 950	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	kamery zewnętrzne w Szkole Podstawowej nr 2	5 950	5 950	5 950	 	 	 	UM	
 			monitoring w Szkole Podstawowej nr 4	10 000	10 000	10 000	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup zestawów komputerowych w Szkole Podstawowej nr 4	30 000	30 000	30 000	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup zestawów komputerowych w Szkole Podstawowej nr 9	9 000	9 000	9 000	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup zestawów komputerowych w Szkole Podstawowej nr 16	13 000	13 000	13 000	 	 	 	 	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 638	51 638	0	 	 	51 638	 	
NOWA INWESTYCJA	tablice interaktywne dla Szkół Podstawowych	51 638	51 638	 	 	 	51 638	 	
 	80104	 	Przedszkola	315 900	315 900	315 900	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 414	140 414	140 414	0	0	0	 	
 			Przedszkole nr 2	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	modernizacja łazienki w 2 salach	30 000	30 000	30 000	 	 	 	UM	
 			Przedszkole nr 4	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	przebudowa zmywalni	63 031	63 031	63 031	 	 	 	UM	
 			Przedszkole nr 14	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	przebudowa okna p. pożarowego - ul. Św. Ducha 	0	0	0	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	budowa chodnika - ul. Św. Ducha	24 658	24 658	24 658	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	modernizacja kuchni - ul. Jacewska	22 725	22 725	22 725	 	 	 	UM	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 486	175 486	175 486	0	0	0	 	
 			Przedszkole nr 2	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	laptop z oprogramowaniem	4 000	4 000	4 000	 	 	 	UM	
 			Przedszkole nr 4	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	doposażenie placu zabaw	25 000	25 000	25 000	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup zestawu komputerowego	3 700	3 700	3 700	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup patelni elektrycznej	4 390	4 390	4 390	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup mebli	11 779	11 779	11 779	 	 	 	 	
 			Przedszkole nr 14	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup doposażenia placu zabaw	80 000	80 000	80 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup zestawu Montessori do terapii dzieci niepełnosprawnych	12 000	12 000	12 000	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup pieca kowekcyjnego	15 000	15 000	15 000	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup zmywarki	7 617	7 617	7 617	 	 	 	 	
 			Przedszkole nr 20	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup mebli kuchennych	12 000	12 000	12 000	 	 	 	 	
 	80110	 	Gimnazja	1 341 492	697 405	697 405	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 952	651 865	651 865	0	0	0	 	
 			Gimnazjum nr 1	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	wymiana pokrycia dachowego	120 745	120 745	120 745	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	budowa ogrodzenia	40 067	40 067	40 067	 	 	 	 	
 			Gimnazjum nr 2	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	modernizacja podłóg w salach lekcyjnych	84 600	84 600	84 600	 	 	 	 	
 			Gimnazjum nr 3	 	 	 	 	 	 	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	dokończenie modernizacji boiska szkolnego - II etap	1 001 520	357 433	357 433	 	 	 	UM	
 			Gimnazjum nr 4	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych	49 020	49 020	49 020	 	 	 	UM	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 540	45 540	45 540	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	wdrożenie systemu dziennika elektronicznego	20 540	20 540	20 540	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zestawy komputerowe	25 000	25 000	25 000	 	 	 	 	
 	80195	 	Pozostała działalność	4 437 039	166 362	166 362	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 437 039	166 362	166 362	0	0	0	 	
 			Gimnazjum nr 4	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	wkład własny w zadania z dofinansowaniem Unii Europejskiej 	4 437 039	166 362	166 362	 	 	 	UM	
853	 	 	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 944	188 944	188 944	0	0	0	 	
 	85305	 	Żłobki	188 944	188 944	188 944	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 944	162 944	162 944	 	 	 	 	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	26 000	26 000	 	 	 	 	
900	 	 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 273 973	5 581 476	5 581 476	0	0	0	 	
 	90001	 	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 610	8 610	8 610	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610	8 610	8 610	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	rozbudowa sieci wodociągowej	8 610	8 610	8 610	 	 	 	UM	
 	90002	 	Gospodarka odpadami	2 098 187	1 385 740	1 385 740	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 350	1 105 740	1 105 740	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	przygotowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów	1 623 350	1 105 740	1 105 740	 	 	 	 	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	474 837	280 000	280 000	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	gospodarka odpadami - zakup sprzętu komputerowego	165 785	60 000	60 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	kontenery do selektywnej zbiórki odpadów	309 052	220 000	220 000	 	 	 	UM	
 	90015	 	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 390 526	390 526	390 526	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 526	390 526	390 526	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	oświetlenie terenów Miasta	1 390 526	390 526	390 526	 	 	 	 	
 	90017	 	Zakłady gospodarki komunalnej	158 000	158 000	158 000	0	0	0	 	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	158 000	158 000	158 000	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup parkomatów do sprzedaży biletów parkingowych	75 000	75 000	75 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup pojazdu dostawczego dla brygady porządkowej	53 623	53 623	53 623	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup ładowacza do liści	16 913	16 913	16 913	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup agregatu prądotwórczego do urządzenia Tornado	6 344	6 344	6 344	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup wykaszarek ręcznych	5 000	5 000	5 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup piły tarczowej	1 120	1 120	1 120	 	 	 	UM	
 	90095	 	Pozostała działalność	19 618 650	3 638 600	3 638 600	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 018	276 100	276 100	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	opracowania dokumentacyjne	60 000	60 000	60 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ogrodzenie placów zabaw	112 418	79 500	79 500	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	fontanna na zbiorniku wodnym "Kaula"	65 600	65 600	65 600	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zestaw urządzeń do kalisteniki	71 000	71 000	71 000	 	 	 	 	
 		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 203 576	3 300 000	3 300 000	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	Inowrocławski Obszar Gospodarczy	19 203 576	3 300 000	3 300 000	 	 	 	 	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 056	62 500	62 500	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	zakup urządzenia na place zabaw	106 056	62 500	62 500	 	 	 	UM	
921	 	 	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 800	322 800	322 800	0	0	0	 	
 	92109	 	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000	250 000	250 000	0	0	0	 	
 		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 	250 000	250 000	250 000	 	 	 	 	
DOTACJA		modernizacja pokrycia dachowego	250 000	250 000	250 000	 	 	 	 	
 	92120	 	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 800	72 800	72 800	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 800	72 800	72 800	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów	72 800	72 800	72 800	 	 	 	UM	
926	 	 	Kultura fizyczna 	561 000	561 000	561 000	0	0	0	 	
	92601	 	Obiekty sportowe	106 000	106 000	106 000	0	0	0	 	
	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000	106 000	106 000	0	0	0	 	
		 	boisko do piłki ręcznej plażowej i innych sportow plażowych	106 000	106 000	106 000	 	 	 	 	
	92604	 	Instytucje kultury fizycznej	455 000	455 000	455 000	0	0	0	 	
		6210	Dotacje na inwestycje	455 000	455 000	455 000	 	 	 	 	
DOTACJA		zakup samochodu dostawczego	100 000	100 000	100 000	 	 	 	 	
DOTACJA		modernizacja wentylacji i pomieszczeń oraz ich wyposażenie    w Hali Widowiskowo-Sportowej	100 000	100 000	100 000	 	 	 	 	
DOTACJA		zakup wyposażenia na Krytej Pływalni "Wodny Park"	40 000	40 000	40 000	 	 	 	 	
DOTACJA		wymiana ogrodzenia na obiektach OSIR	20 000	20 000	20 000	 	 	 	 	
DOTACJA		zakup doposażenia Skate Parku	25 000	25 000	25 000	 	 	 	 	
DOTACJA		wykonanie projektu budowlanego kompleksowej modernizacji Zespołu Obiektów Sportowych nr 3 wraz z zapleczem socjalno-noclegowym przy ul. Rakowicza 93 w Inowrocławiu oraz pełnienie nadzoru autorskiego	130 000	130 000	130 000	 	 	 	 	
DOTACJA		modernizacja systemów uzdatniani wody i wentylacji na obiektach OSIRu	40 000	40 000	40 000	 	 	 	 	
 	 	 	OGÓŁEM:	79 072 814	40 385 813	18 833 292	0	0	21 552 521	 	

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 5
do uchwały nr XV/137/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 21 grudnia 2015 r.	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2015 ROK DLA WYODRĘBNIONEGO	
RACHUNKU DOCHODÓW W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH	
MIASTO INOWROCŁAW

Jednostki miary - zł	
 	 	Nazwa jednostki	Stan na	 	 	 	Stan	 	
Dział	Rozdział	budżetowej	początek	Dochody	Razem	Wydatki	środków	Razem	
 	 	 	roku	 	 	 	na koniec	 	
 	 	 	 	 	 	 	roku	 	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	 	Oświata i wychowanie	0	2 896 990	2 896 990	2 896 990	0	2 896 990	
 	80101	Szkoły podstawowe 	0	234 881	234 881	234 881	0	234 881	
 	80103	Oddziały przedszkolne w SP 	0	88 635	88 635	88 635	0	88 635	
 	80104	Przedszkola 	0	434 535	434 535	434 535	0	434 535	
 	80110	Gimnazja 	0	386 228	386 228	386 228	0	386 228	
 	80148	Stołówki szkolne 	0	1 752 711	1 752 711	1 752 711	0	1 752 711	
854	 	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	29 868	29 868	29 868	0	29 868	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy  wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0	29 868	29 868	29 868	0	29 868	
		RAZEM	0	2 926 858	2 926 858	2 926 858	0	2 926 858	

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XV/137/2015
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 21 grudnia 2015 r. 

Inicjatywę uchwałodawczą wykazuje Prezydent Miasta Inowrocławia, który wnioskuje o dokonanie następujących zmian w budżecie na rok 2015 w zakresie:

I.	Dochodów, zmniejszenie o:	- 3 208 547,11 zł	
	w związku z:		
1)	prawidłowym sklasyfikowaniem dochodów budżetowych 
i dostosowaniem do rzeczywistych wpływów w następujących działach, rozdziałach i paragrafach:		
	a)	rozdział 01095 – Pozostała działalność, paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,	- 100,00 zł	
	b)	rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	- 173 499,00 zł	
		-	paragraf 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze    + 3 200 zł		
		-	paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zmiana wynika z faktu, iż VAT, który Miasto odzyskuje wpłynie w roku 2016 r.    – 176 699 zł,		
	c)	rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne,	+ 3 700,00 zł	
		-	paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat    + 4 000 zł,		
		-	paragraf 0920 – Pozostałe odsetki    - 300 zł,		
	d)	rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne,	+ 6 150,00 zł	
		-	paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze    + 6 000 zł,		
		-	paragraf 0920 – Pozostałe odsetki    + 150 zł,		
	e)	rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 	+ 114 000,00 zł	
		-	paragraf 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    + 1 000 zł,		
		-	paragraf 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności    +  2 000 zł,		
		-	paragraf 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z przeznaczeniem na wykup mienia                         + 97 000 zł i koszty opinii szacunkowej +  14 000 zł,		
	f)	rozdział 70095 – Pozostała działalność, paragraf 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 463 526,00 zł	
	g)	rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, paragraf 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	- 300,00 zł	
	h)	rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych, paragraf 0690 – Wpływy z różnych,	- 1 600,00 zł	
	g)	rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),	+ 69 360,00 zł	
		-	paragraf 0830 – Wpływy z różnych opłat    + 60 zł,		
		-	paragraf 0920 – Pozostałe odsetki    + 36 900 zł,		
		-	paragraf 0970 – Wpływy z różnych opłat    + 32 400 zł,		
	h)	rozdział 75095 – Pozostała działalność, paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów,	- 400,00 zł	
	i)	rozdział 75416 – Straż gminna (miejska), paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat,	+ 2 200,00 zł	
	j)	rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, paragraf 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	+ 350,00 zł	
	k)	rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	+ 44 500,00 zł	
		-	paragraf 0320 – Podatek rolny    -  300 zł		
		-	paragraf 0340 – Podatek od środków transportowych                      +  25 000 zł,		
		-	paragraf 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych    +  20 000 zł,		
		-	paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat    - 200 zł,		
	l)	rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,	+ 514 327,00 zł	
		-	paragraf 0310 – Podatek od nieruchomości    + 435 327 zł,		
		-	paragraf 0320 – Podatek rolny    +  13 000 zł,		
		-	paragraf 0340 – Podatek od czynności cywilnoprawnych    +  17 000 zł,		
		-	paragraf 0360 – Podatek od spadków i darowizn                               -  40 000 zł,		
		-	paragraf 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych    +  75 000 zł,		
		-	paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat    + 8 000 zł		
		-	paragraf 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat 
z tytułu podatków i opłat    +  6 000 zł,		
	m)	rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, 	- 104 090,00 zł	
		-	paragraf 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej                            -  50 000 zł,		
		-	paragraf 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw    - 54 000 zł,		
		-	paragraf 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych    - 4 500 zł,		
		-	paragraf 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    - 650 zł,		
		-	paragraf 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje    + 2 740 zł,		
		-	paragraf 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat 
z tytułu podatków i opłat    +  2 320 zł,		
	n)	rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń,	+ 700,00 zł	
		-	paragraf 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych    - 400 zł,		
		-	paragraf 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    
+ 1 100zł,		
	o)	rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, paragraf 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych,	- 60 000,00 zł	
	p)	rozdział 80101 – Szkoły podstawowe,	- 64 068,00 zł	
		-	paragraf 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych    - 7 285 zł,		
		-	paragraf 6298 – Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych    
- 56 783 zł,		
	r)	rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień, paragraf 0830 – Wpływy z usług,	+ 2 500,00 zł	
	s)	rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf 0920 – Pozostałe odsetki,	+ 1 200,00 zł	
	t)	dział 852 – Pomoc społeczna (paragraf 0970 – Wpływy 
z różnych dochodów):	+ 400,00 zł	
		-	rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe    - 3 000 zł,		
		-	rozdział 85216 – Zasiłki stałe    - 4 000 zł,		
		-	rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej    + 5 500 zł,		
		-	rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej    + 1 800 zł,		
		-	rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze    - 1 000 zł,		
		-	rozdział 85295 – Pozostała działalność    + 1 100 zł,		
	u)	rozdział 85295 – Pozostała działalność, paragraf 0920 – Pozostałe odsetki    - 150 zł,	- 150,00 zł	
	v)	rozdział 85305 – Żłobki,	+ 16 000,00 zł	
		-	paragraf 0830 – Wpływy z usług    + 2 000 zł,		
		-	paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów    
+ 14 000 zł,		
	w)	rozdział 90002 – Gospodarka odpadami,	+ 2 300,00 zł	
		-	paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat    + 1 400 zł,		
		-	paragraf 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat 
z tytułu podatków i opłat    + 900 zł,		
	y)	rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, paragraf 0400 – Wpływy 
z opłaty produktowej,	- 1,00 zł	
	z)	rozdział 92601 – Obiekty sportowe,	- 4 503,00 zł	
		-	paragraf 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych    - 680 zł,		
		-	paragraf 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych    
- 3 823 zł,		
2)	przesunięciem kwoty 200 000 zł w związku z prawidłowym sklasyfikowaniem dochodów z rozdziału 70095 – Pozostała działalność z paragrafu 0970 – Wpływy z różnych dochodów do rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami do paragrafu 0970 – Wpływy z różnych dochodów,		
3)	zmniejszeniem dochodów (paragraf 6298  - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych),	- 2 959 897,00 zł	
	a)	rozdział 60004, zadanie: „Zakup nowych autobusów do obsługi transportu publicznego w Inowrocławiu”                                 - 743 439 zł,		
	b)	rozdział 60016, zadanie: „Budowa łącznika”    - 183 291 zł,		
	c)	rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                 - 724 897 zł,		
	d)	rozdział 90095, zadanie: „Inowrocławski Obszar Gospodarczy”    - 1 308 270 zł,		
4)	zmniejszeniem dochodów w związku z dostosowaniem środków do wysokości przyznanej dotacji na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa na ul. Metalowców i dostępności do Strefy Północnej Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego” w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, paragraf 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin),	- 117 919,00 zł	
5)	zmniejszeniem dochodów w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0750 – Dochody z najmu 
i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w związku z:	- 118 654,00 zł	
	a)	uzyskanymi wpłatami od Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów   + 1 346 zł,		
	b)	analizą wpływów dokonanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. za okres 11 miesięcy 2015 r. oraz przewidywanych wpływów za grudzień z tytułu należności czynszowych   - 120 000 zł,		
6)	zmniejszeniem dochodów w związku z analizą wpływów dokonanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej sp. z o. o. za okres 11 miesięcy 2015 r. oraz przewidywanych wpływów za grudzień z tytułu odsetek 
w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0920 – Pozostałe odsetki,	- 50 000,00 zł	
7)	zwiększeniem dochodów w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów w związku z:	+ 240 000,00 zł	
	a)	wpływem należności z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z tytułu rozliczeń za 
2014 r. wpłaconych zaliczek do wspólnot mieszkaniowych na koszty eksploatacji budynków   + 220 000 zł,		
	b)	przewidywanymi wpłatami z tytułu kosztów egzekucji   
+ 20 000 zł,		
8)	zwiększeniem dochodów w związku z zawartą umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o dopłatę na zakup 4 lokali mieszkalnych w rozdziale 70095 – Pozostała działalność, paragraf 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin),	+ 15 000,00 zł	
9)	zwiększeniem dochodów w związku z uzyskanymi wpływami 
z tytułu opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe w rozdziale 71095 – Pozostała działalność, paragraf 0830 – Wpływy z usług,	+ 5 500,00 zł	
10)	zmniejszeniem dochodów w związku ze zmniejszeniem punktów poboru opłaty targowej w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, paragraf 0430 – Wpływy z opłaty targowej 	- 20 000,00 zł	
11)	zwiększeniem dochodów w związku ze wzrostem kosztów związanych ze zwiększoną wysyłką ilości upomnień w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   + 3 000 zł,	+ 3 000,00 zł	
12)	zmniejszeniem dochodów (rozdział 75621 – Udziały gmin                         w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, paragraf 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych),	- 100 000,00 zł	
13)	zmniejszeniem dochodów w związku z mniejszymi środkami wynikającymi z naliczenia wynagrodzenia płatnika w dziale 801 – Oświata i wychowanie, paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów:	- 925,00 zł	
	a)	rozdział 80101 – Szkoły podstawowe   + 180 zł,		
	b)	rozdział 80104 – Przedszkola   - 580 zł,		
	c)	rozdział 80110 – Gimnazja   - 550 zł,		
	d)	rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-                            administracyjnej szkół   + 25 zł,		
14)	zmniejszeniem dochodów w związku z prawidłowym rozliczeniem otrzymanych przez jednostkę wpływów w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, paragraf 0830 – Wpływy z usług,	- 313,00 zł	
15)	zmniejszeniem dochodów w związku z weryfikacją kryteriów dochodowych wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 14 lipca 2015 r., w wyniku, którego zmniejszeniu uległy wpływy z tytułu odpłatności ponoszonych przez pensjonariuszy 
w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, paragraf 0970 –Wpływy 
z różnych dochodów,	- 4 000,00 zł	
16)	zmniejszeniem dochodów w związku z nowelizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zgodnie z którą zmianie uległ sposób rozliczania wyegzekwowanych przez komorników należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	- 12 181,00 zł	
17)	zmniejszeniem dochodów w związku z prawidłowym rozliczeniem otrzymanych przez jednostkę wpływów w dziale 852 – Pomoc społeczna i 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów,	- 703,00 zł	
	a)	rozdział 85216 – Zasiłki stałe   - 193 zł,		
	b)	rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   - 10 zł		
	c)	rozdział 85395 – Pozostała działalność   500 zł,		
18)	przesunięciem kwoty 5 000 zł w związku z prawidłowym sklasyfikowaniem dochodów w rozdziale 85305 – Żłobki 
z paragrafu 0920 – Pozostałe odsetki do paragrafu 0830 – Wpływy z usług,		
19)	zwiększeniem dochodów w związku z wpływem środków z tytułu odszkodowania za zalanie w rozdziale 85305 – Żłobki, paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów,	+ 1 633,89 zł	
20)	zwiększeniem dochodów w związku z prawidłowym sklasyfikowaniem dochodów w rozdziale 90017 – Pozostała działalność, paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, odpowiednio na zadaniach:	+ 3 761,00 zł	
	a)	parking ul. Piłsudskiego   + 10 139 zł,		
	b)	parking ul. Kilińskiego   + 4 911 zł,		
	c)	najem pomieszczeń   - 11 289 zł,		
21)	zwiększeniem dochodów w związku z wpływami uzyskanymi za świadczone usługi transportowe w rozdziale 90017 – Pozostała działalność, paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów.	+ 1 700,00 zł	

II.	Wydatków, zmniejszenie o:	- 3 208 547,11 zł	
	w związku z:		
1)	zmniejszeniem wydatków w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w związku z oszczędnością wynikającą 
z rozstrzygnięć przetargowych i zawartych umów dotyczących zadań:	- 232 000,00 zł	
	a)	opracowania dokumentacyjne   - 150 000 zł,		
	b)	budowa chodników   - 29 000 zł		
	c)	poprawa bezpieczeństwa na ul. Metalowców i dostępności do Strefy Północnej Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego   
- 230 000 zł,		
2)	zmniejszenie wydatków w związku z analizą wpływów dokonanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. za okres 11 miesięcy 2015 roku z tytułu należności czynszowych (,	- 70 000,00 zł 	
3)	zmniejszeniem wydatków w związku z oszczędnością wynikającą z rozstrzygnięcia przetargowego i zawartej umowy dotyczącą budowy budynku mieszkalnego nr 3 w rozdziale 70095 – Pozostała działalność, paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	- 20 000,00 zł	
4)	uwolnienie środków w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych,	- 70 000,00 zł	
5)	uwolnienie środków w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu):	- 14 800,00 zł	
	a)	paragraf 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych    
- 11 000 zł,		
	b)	paragraf 4420 – Podróże służbowe zagraniczne    - 1 900 zł,		
	c)	paragraf 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    - 1 900 zł,		
6)	zwiększeniem wydatków w związku z podpisaniem umowy 
o świadczenie usług doradztwa podatkowego i prawnego w zakresie wszczętego postępowania w związku ze złożonym przez podatnika wniosku o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2009 r. w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast 
i miast na prawach powiatu), paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych,	+ 33 850,00 zł	
7)	zwiększeniem wydatków w związku z zakupem i montażem 
11 sztuk drzwi do pomieszczeń piwnicznych, które uległy  odkształceniu w wyniku zalania w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie: osuszanie piwnic budynku Urzędu Miasta al. Sienkiewicza),	+ 14 800,00 zł	
8)	zmniejszeniem wydatków (rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek),	- 1 587 100 zł	
9)	rozwiązaniem rezerwy ogólnej (rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, paragraf 4810 -Rezerwy)	- 800 000,00 zł	
10)	zmniejszeniem wydatków w związku z pozostaniem części wynagrodzenia za konsultacje i zatwierdzenie projektu budowlanego oraz za kontrolę merytoryczną, która zostanie uregulowana po przystąpieniu do realizacji zadania w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie: Środowiskowe Centrum Edukacji Doświadczalnej),	- 104 700,00 zł	
11)	zmniejszeniem wydatków w związku ze zmniejszeniem się liczby osób składających wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego w IV kwartale br. w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, paragraf 3110 – Świadczenia społeczne	- 190 000,00 zł	
12)	zwiększeniem wydatków w związku z wpływem środków z tytułu odszkodowania za zalanie w rozdziale 85305 – Żłobki, paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia,	+ 1 633,89 zł	
13)	zmniejszenie wydatków w związku z oszczędnością powstałą na skutek ogłoszonego konkursu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który rozpocznie się w 2016 r. w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, paragraf 3119 – Świadczenia społeczne,	- 96 231,00 zł	
14)	zmniejszeniem wydatków w związku z oszczędnością wynikającą 
z rozstrzygnięć przetargowych i zawartych umów dotyczącą zadania oświetlenie terenów Miasta w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	- 20 000,00 zł	
15)	zmniejszeniem wydatków w związku z oszczędnością wynikającą z rozstrzygnięć przetargowych i zawartych umów dotyczącą zadania opracowania dokumentacyjne w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	- 40 000,00 zł	
16)	uwolnienie środków w rozdziale 92695 – Pozostała działalność, paragraf 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	- 14 000,00 zł	

III.	Dokonano zmian w zakresie wydatków, zgodnie z wnioskami złożonymi przez:	
1)	Wydział Kadr, Płac i Szkoleń, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 18 200 zł 
z rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników do rozdziału 75416 – Straż gminna (miejska) do paragrafu 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz do paragrafu 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków na wynagrodzenia do końca roku budżetowego.	
2)	Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 263 360,25 zł 
w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:	
	a)	rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, z przeznaczeniem na składki ZUS, na dotacje na zadania zlecone oraz dla gimnazjów niepublicznych, zakup materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych oraz na zakup zestawu komputerowego w Szkole Podstawowej nr 16,	
	b)	rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 
z przeznaczeniem na dotację na dzieci posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym uczęszczające do szkół niepublicznych,	
	c)	rozdział 80104 – Przedszkola, z przeznaczeniem na wynagrodzenia  pracowników w Przedszkolu nr 4, zakup pieca konwekcyjnego i zakup zmywarki w Przedszkolu nr 14,	
	d)	rozdział 80110 – Gimnazja, z przeznaczeniem na zakup materiałów i środków czystości w Gimnazjum nr 2 (modernizacja podłóg w salach lekcyjnych), na składki  ZUS i Fundusz Pracy oraz na dotacje dla gimnazjów niepublicznych,	
	e)	rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników,	
	f)	rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, 
z przeznaczeniem na dotację na przedszkola w części dotyczącej dzieci niepełnosprawnych,	
	g)	rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, z przeznaczeniem na dotacje na dzieci posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym uczęszczające do szkół niepublicznych,	
2)	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 4 280 zł w dziale 851 – Ochrona Zdrowia:	
	a)	rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne,	
	b)	rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej,	
	c)	rozdział 85195 – Pozostała działalność ,	
	Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na zakup wyposażenia w jednostkach podległych (Żłobkach Miejskich oraz Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań”,	
3)	Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje 
o przesunięcie łącznej kwoty 358 810 zł w następujących rozdziałach i paragrafach: 	
	a)	kwoty 24 800 zł z rozdziału 01008 – Melioracje wodne z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych do rozdziału 90095 – Pozostała działalność do paragrafu 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe,	
	b)	kwoty 334 010 zł w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami z paragrafu 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych (+ 300 000 zł) i do paragrafu 4400 – Opłaty za administrowanie 
i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (+ 34 010 zł),	
	Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków finansowych związanych z podpisaniem umowy o dzieło na wykonanie zadania dotyczącego przygotowania projektu budowlano-wykonawczego na rozbudowę rowu RM-11 Marulewskiego, wykonania mapy do celów projektowych, wykonania operatu wodnoprawnego oraz kosztorysu i innych dodatkowych prac, na wywóz odpadów z punktów selektywnej zbiórki odpadów z terenu Miasta i Parku Solankowego oraz opróżnianie koszy ulicznych z terenu Miasta i zatwierdzeniem kalkulacji kosztów obsługi administracyjnej dotyczącej odbioru odpadów komunalnych.	

IV	Przychody i rozchody, zmniejszenie o:	-  4 000 000 zł	
	Zmniejszenie to wynika z korekty niesłusznie ujętej pożyczki krótkoterminowej.	

Zgodnie z art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzania projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej należy do wyłącznej kompetencji wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Uchwalanie budżetu należy, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej kompetencji rady gminy.

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2015 w głosowaniu jawnym.

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 21 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosy przeciwne - 5, wstrzymujących się – 1.

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski