UCHWAŁA NR XIV/123/2015
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 30 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta Inowrocławia na rok 2015

	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                       o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 15 ust. 7, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242,  art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r.  poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/9/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 
22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2015, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia: nr VI/36/2015 z dnia 23 marca 2015 r., nr VII/55/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r., nr VIII/63/2015 z dnia 28 maja 2015 r., 
nr IX/83/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r., nr XI/100/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r., 
nr XII/102/2015 z dnia 22 września 2015 r. i nr XIII/111/2015 z dnia 26 października 2015 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia: nr 6/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r., 
nr 28/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., nr 52/2015 z dnia 27 lutego 2015 r., nr 78/2015 z dnia 31 marca 2015 r., nr 90/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r., nr 101/2015 z dnia 27 kwietnia 
2015 r., nr 108/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., nr 116/2015 z dnia 8 maja 2015 r., 
nr 117/2015 z dnia 11 maja 2015 r., nr 135/2015 z dnia 28 maja 2015 r., nr 147/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., nr 162/2015 z dnia 10 lipca 2015 r., nr 174/2015 z dnia 31 lipca 2015 r., nr 194/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r., nr 212/2015 z dnia 30 września 2015 r., nr 217/2015 
z dnia 7 października 2015 r., nr 232/2015 z dnia 27 października 2015 r., nr 235/2015 z dnia 30 października 2015 r. i 243/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)	 w § 2 kwotę 269 540 295,03 zł zastępuje się kwotą 271 186 450,55 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 1 672 155,52 zł), z tego:

a) w pkt 1 dochody bieżące w kwocie 236 827 823,03 zł zastępuje się kwotą 236 161 030,55 zł (0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0400, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0560, 0570, 0580, 0590, 0690, 0730, 0750, 0830, 0910, 0920, 0927, 0970, 2007, 2010, 2020, 2030, 2310, 2360, 2400, 2440, 2707, 2870, 2910, 2920, 2990),
b) w pkt 2 dochody majątkowe  w kwocie 32 686 472 zł zastępuje się kwotą 35 025 420 zł (0760, 0770, 0870, 6260, 6298, 6300, 6330, 6680),
c) w załączniku nr 2 do uchwały – plan dochodów budżetowych na 2015 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
Z kwot zapisanych w punktach 1 i 2 na środki Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi przypada kwota 24 710 685,84 zł;

2) w § 3 kwotę 264 656 577,03 zł zastępuje się kwotą 264 702 644,55 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 46 067,52 zł), z tego:
a) w pkt 1 wydatki bieżące w kwocie 223 499 246,03 zł zastępuje się kwotą 223 583 544,55 zł (2310, 2400, 2480, 2540, 2650, 2720, 2800, 2820, 2830, 2850, 2910, 3000, 3020, 3030, 3040, 3110, 3119, 3210, 3240, 3250, 3260, 4010, 4017, 4040, 4090, 4100, 4110, 4117, 4120, 4127, 4130, 4140, 4150, 4170, 4177,  4210, 4217, 4220, 4230, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4307, 4309, 4330, 4350, 4360, 4370, 4380, 4390, 4400, 4410, 4417, 4420, 4430, 4437, 4440, 4480, 4510, 4520, 4530, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4810, 8110),
b) w pkt 2  wydatki majątkowe  w kwocie  41 157 331 zł zastępuje się kwotą 41 119 100 zł (6050, 6058, 6059, 6060, 6069, 6210, 6220),
c) w załączniku nr 3 do uchwały – plan wydatków budżetowych na 2015 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:
	„§ 4.1. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetowej w wysokości 6 483 806 zł.
        	  2. Planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę długu.”;

4) w § 5 planowane przychody budżetu ustala się w łącznej kwocie 6 271 938 zł, 
a planowane rozchody budżetu w kwocie 12 755 744 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:
         „§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015        – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:
          „§ 8. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1)	 sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 500 000 zł;
2)	wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 4 000 000 zł.”;

7) § 15 otrzymuje brzmienie:
          „§ 15. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w kwocie 1 602 824 zł 
i przeznaczenie ich na realizację zadań określonych w art. 400a, pkt 2, 5, 8-9, 15-16, 18, 
21-25, 29-32 i 38-42 tej ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;

8) § 17 otrzymuje brzmienie:
          „§ 17. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 
10 309 257,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 1
do uchwały nr XIV/123/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 30 listopada 2015 r.	

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach			

	
	
600	Transport i łączność		0,00	1 361 052,00	25 398 162,86		
				
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 361 052,00	4 485 319,00		
			
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 361 052,00	4 017 093,00		

	
	
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 900 000,00	60 000,00	26 992 155,00		
				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 700 000,00	60 000,00	25 752 570,00		
			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	60 000,00	1 120 000,00		
				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700 000,00	0,00	7 700 000,00		
				
	70095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	1 204 584,00		
			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	200 000,00		

	
	
710	Działalność usługowa		2 000,00	0,00	32 000,00		
				
	71095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	26 000,00		
			
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	26 000,00		

	
	
750	Administracja publiczna		124 557,00	0,00	1 940 912,95		
				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 557,00	0,00	941 842,95		
			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	109 857,00	0,00	109 857,00		
				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 700,00	0,00	651 845,95		

	
	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	50 000,00	572 489,00		
				
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	50 000,00	572 489,00		
			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50 000,00	566 800,00		

	
	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		929 428,00	1 755 000,00	103 614 956,65		
				
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 	0,00	10 000,00	107 477,65		
			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	10 000,00	105 000,00		
				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	275 000,00	15 000,00	30 216 119,00		
			
		0310	Podatek od nieruchomości	250 000,00	0,00	29 550 000,00		
				
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	15 000,00	475 474,00		
				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	134 025,00		
				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	173 376,00	50 000,00	13 847 144,00		
			
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	15 000,00	694 526,00		
				
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	30 000,00	470 000,00		
				
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	5 000,00	135 000,00		
				
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	163 376,00	0,00	2 396 225,00		
				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	94 530,00		
				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	1 180 000,00	4 007 764,00		
			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	180 000,00	826 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 000 000,00	1 519 500,00			
				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	481 052,00	500 000,00	54 916 952,00			
				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	481 052,00	0,00	53 155 318,00			
					
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	500 000,00	1 761 634,00			

	
	
801	Oświata i wychowanie		1 657,00	0,00	5 070 944,96		
				
	80110	Gimnazja	1 657,00	0,00	293 586,43		
			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 657,00	0,00	1 657,00		

	
	
851	Ochrona zdrowia		3 000,00	0,00	72 580,00		
				
	85158	Izby wytrzeźwień	3 000,00	0,00	17 220,00		
			
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	17 170,00		

	
	
852	Pomoc społeczna		52 528,00	11,00	35 431 377,17		
				
	85203	Ośrodki wsparcia	27,00	0,00	788 338,00		
			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27,00	0,00	177,00		
				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500,00	0,00	24 286 529,00		
			
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	7 500,00		
				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	52 000,00		
				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	0,00	593 870,00		
			
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	365 000,00		
				
	85295	Pozostała działalność	1,00	11,00	2 020 549,40		
			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	0,00		
				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,00	1,00		

	
	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 050,00	0,00	681 393,00		
				
	85305	Żłobki	5 050,00	0,00	395 490,00		
			
		0920	Pozostałe odsetki	5 050,00	0,00	5 230,00		

	
	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		320 000,00	404 464,00	748 097,00		
				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	320 000,00	404 464,00	748 097,00		
			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	404 464,00	0,00		
				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	0,00	635 536,00		

	
	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 661,04	38 198,52	17 492 964,14		
				
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	38 198,52	10 261 920,50		
			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 198,52	49 720,50		
				
	90095	Pozostała działalność	2 661,04	0,00	1 310 931,04		
			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 661,04	0,00	2 661,04		

					

				5 340 881,04		
				RAZEM DOCHODY			3 668 725,52	271 186 450,55		

						

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 2
do uchwały nr XIV/123/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 30 listopada 2015 r.	

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach			

	
	
600	Transport i łączność		187 000,00	210 200,00	37 578 424,00		
				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	205 000,00	29 705 227,00		
			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 200,00	14 856 800,00		
				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 800,00	6 644 083,00		
				
	60016	Drogi publiczne gminne	187 000,00	5 200,00	7 695 197,00		
			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	5 200,00	5 152 492,00		

	
	
700	Gospodarka mieszkaniowa		289 000,00	102 480,00	21 771 121,00		
				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00	0,00	17 653 277,00		
			
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	0,00	3 863 922,00		
				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	20 000,00		
				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	14 500,00		
				
	70095	Pozostała działalność	200 000,00	102 480,00	3 704 344,00		
			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	102 480,00	3 679 520,00		

	
	
710	Działalność usługowa		30 000,00	4 000,00	300 460,00		
				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	4 000,00	131 860,00		
			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	118 930,00		
				
	71035	Cmentarze	30 000,00	0,00	168 600,00		
			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	150 000,00		

	
	
750	Administracja publiczna		491 958,00	247 889,00	18 528 060,28		
				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	453 958,00	234 889,00	15 626 574,28		
			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 958,00	0,00	9 522 558,00		
				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	1 627 782,00		
				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125 000,00	468 865,00		
				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	1 229 511,28		
				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 200,00	0,00		
				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	250 200,00		
				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 689,00	144 811,00		
				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	13 000,00	1 186 976,00		
			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	1 043 506,00		
				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	0,00		

	
	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	46 500,00	2 590 858,00		
				
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	46 500,00	2 224 390,00		
			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	1 423 489,00		
				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	257 615,00		
				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 500,00	33 920,00		

	
	
758	Różne rozliczenia		0,00	71 462,00	1 872 634,00		
				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	71 462,00	1 872 634,00		
			
		4810	Rezerwy	0,00	71 462,00	1 872 634,00		

	
	
801	Oświata i wychowanie		191 296,00	160 293,00	72 864 045,91		
				
	80101	Szkoły podstawowe	11 880,00	138 535,00	26 429 192,89		
			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 667,00	0,00	746 728,00		
				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	123 055,00	16 314 500,00		
				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314,00	0,00	314,00		
				
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,00	0,00	6,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	0,00	68,00			
				
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	8,00			
				
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	0,00	130,00			
				
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	80,00			
				
	4300	Zakup usług pozostałych	607,00	7 267,00	424 200,00			
				
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	14 938,00			
				
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	606,00	2 024,00			
				
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	0,00	63 000,00			
				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	607,00	876 526,00			
				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	0,00	1 029 022,00			
				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000,00	0,00	56 100,00			
					
	80104	Przedszkola	170 000,00	0,00	16 370 489,00			
				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	74 000,00			
					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 000,00	0,00	6 392 540,00			
					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	152 869,00			
					
	80110	Gimnazja	6 416,00	16 758,00	17 742 899,43			
				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600,00	0,00	242 620,00			
					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	0,00	1 791,00			
					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	325,00	19 175,00			
					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 255,00	0,00	218 517,00			
					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	178,00	31 008,00			
					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	256 342,00			
					
		4307	Zakup usług pozostałych	1 058,00	0,00	88 712,00			
					
		4437	Różne opłaty i składki	174,00	0,00	2 574,00			
					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 255,00	652 265,00			
					
	80195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	397 062,00			
				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	20 000,00			

	
	
852	Pomoc społeczna		12 500,00	0,00	52 584 404,68		
				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500,00	0,00	24 299 721,51		
			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	52 000,00		
				
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	12 200,00		

	
	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	135 525,00	2 779 678,00		
				
	85401	Świetlice szkolne	0,00	29 945,00	1 647 697,00		
			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 020,00	1 215 033,00		
				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 810,00	222 333,00		
				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	115,00	26 353,00		
				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	105 580,00	906 981,00		
			
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	101 357,00	762 643,00		
				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 223,00	31 777,00		

	
	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		147 680,04	331 017,52	26 899 299,14		
				
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	38 198,52	11 461 920,50		
			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 198,52	8 699 720,50		
				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	174 819,00	2 307 915,60		
			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	174 819,00	2 299 915,60		
				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400,00	80 000,00	2 846 926,00		
			
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	1 470 000,00		
				
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	966 400,00		
				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00		
				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	143 619,00	0,00	1 770 414,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
		
	4300	Zakup usług pozostałych	143 619,00	0,00	1 715 365,00			
				
	90095	Pozostała działalność	2 661,04	38 000,00	4 201 291,04			
				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 661,04	0,00	82 661,04			
					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00			
					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 000,00	263 800,00			

	
	
926	Kultura fizyczna		34 000,00	28 000,00	8 679 880,00		
				
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	0,00	106 000,00		
			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	106 000,00		
				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	14 000,00	0,00	7 995 000,00		
			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	694 000,00		
				
	92695	Pozostała działalność	14 000,00	28 000,00	578 880,00		
			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	28 000,00	302 000,00		
				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	84 000,00		

					

				1 383 434,04		
				RAZEM WYDATKI			1 337 366,52	264 702 644,55		

						

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 3
do uchwały nr XIV/123/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 30 listopada 2015 r.	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK
MIASTO INOWROCŁAW

Jednostka miary - zł
Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
§			
I	PRZYCHODY:	6 271 938	
950	Wolne środki, o których  mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 261 708	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
10 230	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000	
II	ROZCHODY	12 755 744	
992	Spłaty otrzymanych  krajowych  pożyczek  i  kredytów	12 755 744	

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 4
do uchwały nr XIV/123/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 30 listopada 2015 r.	

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK
MIASTO INOWROCŁAW

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	 	 	Planowane wydatki na 2015 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
			Ogółem	z tego finansowane:	 	 		
L.p.	Rozdz.	Paragr.				Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty i pożyczki	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	 	 	Transport i łączność	42 000 669	27 546 480	6 045 597	0	4 000 000	17 705 883	 	
 	60004	 	Lokalny transport zbiorowy	21 508 183	21 500 883	0	0	4 000 000	17 705 883	 	
 		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 856 800	14 856 800	0	0	4 000 000	11 000 000	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup nowych autobusów do obsługi transportu publicznego w Inowrocławiu	14 856 800	14 856 800	0	 	4 000 000	11 000 000	UM	
 		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 651 383	6 644 083	0	0	0	6 705 883	 	
DOTACJA		zakup nowych autobusów do obsługi transportu publicznego w Inowrocławiu	6 651 383	6 644 083	 	 	 	6 705 883	UM	
 	60014	 	Drogi publiczne gminne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	 	
 		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 	10 000	10 000	10 000	0	0	0	 	
DOTACJA		przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej - Curie	10 000	10 000	10 000	 	 	 	 	
 	60016	 	Drogi publiczne gminne	20 482 486	6 035 597	6 035 597	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 926 473	5 152 492	5 152 492	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa dróg tymczasowych	1 391 700	222 000	222 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	budowa progów zwalniających WDT	31 600	31 600	31 600	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup i montaż wiat przystankowych	8 400	8 400	8 400	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa ścieżek rowerowych	1 045 771	177 000	177 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa chodników	831 418	412 008	412 008	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA 	opracowania dokumentacyjne	340 000	340 000	340 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa ul. Jesionowej	1 898 000	598 000	598 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	przebudowa dróg i chodników w rejonie ulic Cymsa, Jaworskiej i Gruszczyńskiego w Inowrocławiu - IV etap	1 629 600	913 500	913 500	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	Budowa ul. Różanej	358 010	358 010	358 010	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	Budowa ul. Ulatowskiego	270 000	270 000	270 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	budowa ul. Dyngusowej	1 200 000	400 000	400 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Jacewskiej	246 974	246 974	246 974	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	poprawa bezpieczeństwa na ul. Metalowców i dostępności do strefy północnej IOG	810 000	810 000	810 000	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	przebudowa ul. Długiej	4 865 000	365 000	365 000	 	 	 	 	
 		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 333 607	505 445	505 445	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa przedłużenia ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica	3 333 607	505 445	505 445	 	 	 	 	
 		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 406	377 660	377 660	 	 	 	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa przedłużenia ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica	2 222 406	377 660	377 660	 	 	 	 	
700	 	 	Gospodarka mieszkaniowa	4 898 211	3 737 421	3 737 421	0	0	0	 	
	70005	 	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 901	57 901	57 901	 	 	 	 	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 901	57 901	57 901	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	nabycie nieruchomości do zasobu Miasta	195 901	57 901	57 901	 	 	 	 	
	70095	 	Pozostała działalność	4 702 310	3 679 520	3 679 520	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 702 310	3 679 520	3 679 520	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA 	ul. Dworcowa 47	129 115	129 115	129 115	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa budynku mieszkalnego nr 1	1 297 520	297 520	297 520	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA 	wykup mieszkań	550 000	550 000	550 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Cegielna 11	71 150	65 000	65 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ul. Dworcowa 31	114 384	103 744	103 744	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ul. Narutowicza 20	131 781	125 781	125 781	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	ul. Poznańska 365	230 000	230 000	230 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA 	ul. Słoneczna 20	206 647	206 647	206 647	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	budowa budynku mieszkalnego nr 3	1 600 000	1 600 000	1 600 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup części działek Al. Kopernika 4	3 420	3 420	3 420	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	ul. Poprzeczna 21	25 104	25 104	25 104	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	ul. Szeroka 4	86 189	86 189	86 189	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	Izolacja fundamentów i ścian budynku KCK ul. Kasztelańska 22 (od strony posesji Kasztelańska 20)	57 000	57 000	57 000	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	Toruńska 11	200 000	200 000	200 000	 	 	 	 	
750	 	 	Administracja publiczna	395 011	395 011	395 011	0	0	0	 	
 	75023	 	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 011	395 011	395 011	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 200	250 200	250 200	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	adaptacja i osuszanie piwnic budynku UM al. Sienkiewicza	250 200	250 200	250 200	 	 	 	UM	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 811	144 811	144 811	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup szafy serwerowej	3 091	3 091	3 091	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup sprzętu i urządzeń komputerowych	141 720	141 720	141 720	 	 	 	UM	
754	 	 	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 100	114 100	114 100	0	0	0	 	
 	75411	 	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000	50 000	0	0	0	 	
DOTACJA	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000	 	 	 	 	
 			zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego dla potrzeb Komendy Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000	50 000	 	 	 	 	
 	75416	 	Straż Miejska	14 100	14 100	14 100	0	0	0	 	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100	14 100	14 100	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup sprzętu komputerowego	14 100	14 100	14 100	 	 	 	UM	
 	75495	 	Pozostała działalność	240 000	50 000	50 000	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	50 000	50 000	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	montaż kamer na terenie miasta	240 000	50 000	50 000	 	 	 	UM	
801	 	 	Oświata i wychowanie	7 467 383	2 277 858	2 226 220	0	0	51 638	 	
 	80101	 	Szkoły podstawowe	1 267 852	993 091	941 453	0	0	51 638	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 287	876 526	876 526	0	0	0	 	
 			SP NR 4:	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	 boisko Orlik 	124 000	124 000	124 000	 	 	 	UM	
 			ZSI	 	 	 	 	 	 	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	przebudowa nawierzchni boiska szkolnego - II etap prac	624 116	477 507	477 507	 	 	 	UM	
 			SP NR 9	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	wymiana instalacji elektrycznej  na II piętrze wraz z wymianą podłóg, stolarki drzwiowej w klasach i na korytarzach	73 073	73 073	73 073	 	 	 	UM	
 			SP NR 10	 	 	 	 	 	 	 	
 INWESTYCJA KONTYNUOWANA	wykonanie II etapu ogrodzenia szkoły	203 545	75 393	75 393	 	 	 	UM	
 			SP NR 11:	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	modernizacja sal lekcyjnych	126 553	126 553	126 553	 	 	 	UM	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 927	64 927	64 927	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	kamery zewnętrzne w Szkole Podstawowej nr 2	6 000	6 000	6 000	 	 	 	UM	
 			monitoring w Szkole Podstawowej nr 4	10 000	10 000	10 000	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup zestawów komputerowych w Szkole Podstawowej nr 4	30 000	30 000	30 000	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup zestawów komputerowych w Szkole Podstawowej nr 9	9 927	9 927	9 927	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup zestawów komputerowych w Szkole Podstawowej nr 16	9 000	9 000	9 000	 	 	 	 	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 638	51 638	0	 	 	51 638	 	
NOWA INWESTYCJA	tablice interaktywne dla Szkół Podstawowych	51 638	51 638	 	 	 	51 638	 	
 	80104	 	Przedszkola	315 900	315 900	315 900	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 031	163 031	163 031	0	0	0	 	
 			Przedszkole nr 2	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	modernizacja łazienki w 2 salach	30 000	30 000	30 000	 	 	 	UM	
 			Przedszkole nr 4	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	przebudowa zmywalni	63 031	63 031	63 031	 	 	 	UM	
 			Przedszkole nr 14	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	przebudowa okna p. pożarowego - ul. Św. Ducha 	22 617	22 617	22 617	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	budowa chodnika - ul. Św. Ducha	24 658	24 658	24 658	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	modernizacja kuchni - ul. Jacewska	22 725	22 725	22 725	 	 	 	UM	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 869	152 869	152 869	0	0	0	 	
 			Przedszkole nr 2	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	laptop z oprogramowaniem	4 000	4 000	4 000	 	 	 	UM	
 			Przedszkole nr 4	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	doposażenie placu zabaw	25 000	25 000	25 000	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup zestawu komputerowego	3 700	3 700	3 700	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup patelni elektrycznej	4 390	4 390	4 390	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup mebli	11 779	11 779	11 779	 	 	 	 	
 			Przedszkole nr 14	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup doposażenia placu zabaw	80 000	80 000	80 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup zestawu Montessori do terapii dzieci niepełnosprawnych	12 000	12 000	12 000	 	 	 	 	
 			Przedszkole nr 20	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup mebli kuchennych	12 000	12 000	12 000	 	 	 	 	
 	80110	 	Gimnazja	1 341 892	697 805	697 805	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 352	652 265	652 265	0	0	0	 	
 			Gimnazjum nr 1	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	wymiana pokrycia dachowego	120 745	120 745	120 745	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	budowa ogrodzenia	40 067	40 067	40 067	 	 	 	 	
 			Gimnazjum nr 2	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	modernizacja podłóg w salach lekcyjnych	85 000	85 000	85 000	 	 	 	 	
 			Gimnazjum nr 3	 	 	 	 	 	 	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	dokończenie modernizacji boiska szkolnego - II etap	1 001 520	357 433	357 433	 	 	 	UM	
 			Gimnazjum nr 4	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych	49 020	49 020	49 020	 	 	 	UM	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 540	45 540	45 540	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	wdrożenie systemu dziennika elektronicznego	20 540	20 540	20 540	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zestawy komputerowe	25 000	25 000	25 000	 	 	 	 	
 	80195	 	Pozostała działalność	4 541 739	271 062	271 062	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 541 739	271 062	271 062	0	0	0	 	
 			Gimnazjum nr 4	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	wkład własny w zadania z dofinansowaniem Unii Europejskiej 	4 541 739	271 062	271 062	 	 	 	UM	
853	 	 	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 944	188 944	188 944	0	0	0	 	
 	85305	 	Żłobki	188 944	188 944	188 944	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 944	162 944	162 944	 	 	 	 	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	26 000	26 000	 	 	 	 	
900	 	 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 333 973	5 975 486	5 975 486	0	0	0	 	
 	90001	 	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 610	8 610	8 610	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610	8 610	8 610	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	rozbudowa sieci wodociągowej	8 610	8 610	8 610	 	 	 	UM	
 	90002	 	Gospodarka odpadami	2 098 187	1 719 750	1 719 750	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 350	1 439 750	1 439 750	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	przygotowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów	1 623 350	1 439 750	1 439 750	 	 	 	 	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	474 837	280 000	280 000	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	gospodarka odpadami - zakup sprzętu komputerowego	165 785	60 000	60 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	kontenery do selektywnej zbiórki odpadów	309 052	220 000	220 000	 	 	 	UM	
 	90015	 	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 410 526	410 526	410 526	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 526	410 526	410 526	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	oświetlenie terenów Miasta	1 410 526	410 526	410 526	 	 	 	 	
 	90017	 	Zakłady gospodarki komunalnej	158 000	158 000	158 000	0	0	0	 	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	158 000	158 000	158 000	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup parkomatów do sprzedaży biletów parkingowych	75 000	75 000	75 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup pojazdu dostawczego dla brygady porządkowej	53 623	53 623	53 623	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup ładowacza do liści	16 913	16 913	16 913	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup agregatu prądotwórczego do urządzenia Tornado	6 344	6 344	6 344	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup wykaszarek ręcznych	5 000	5 000	5 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup piły tarczowej	1 120	1 120	1 120	 	 	 	UM	
 	90095	 	Pozostała działalność	19 658 650	3 678 600	3 678 600	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 018	316 100	316 100	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	opracowania dokumentacyjne	100 000	100 000	100 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ogrodzenie placów zabaw	112 418	79 500	79 500	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	fontanna na zbiorniku wodnym "Kaula"	65 600	65 600	65 600	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zestaw urządzeń do kalisteniki	71 000	71 000	71 000	 	 	 	 	
 		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 203 576	3 300 000	3 300 000	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	Inowrocławski Obszar Gospodarczy	19 203 576	3 300 000	3 300 000	 	 	 	 	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 056	62 500	62 500	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	zakup urządzenia na place zabaw	106 056	62 500	62 500	 	 	 	UM	
921	 	 	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 800	322 800	322 800	0	0	0	 	
 	92109	 	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000	250 000	250 000	0	0	0	 	
 		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 	250 000	250 000	250 000	 	 	 	 	
DOTACJA		modernizacja pokrycia dachowego	250 000	250 000	250 000	 	 	 	 	
 	92120	 	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 800	72 800	72 800	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 800	72 800	72 800	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów	72 800	72 800	72 800	 	 	 	UM	
926	 	 	Kultura fizyczna 	561 000	561 000	561 000	0	0	0	 	
	92601	 	Obiekty sportowe	106 000	106 000	106 000	0	0	0	 	
	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000	106 000	106 000	0	0	0	 	
		 	boisko do piłki ręcznej plażowej i innych sportów plażowych	106 000	106 000	106 000	 	 	 	 	
	92604	 	Instytucje kultury fizycznej	455 000	455 000	455 000	0	0	0	 	
		6210	Dotacje na inwestycje	455 000	455 000	455 000	 	 	 	 	
DOTACJA		zakup samochodu dostawczego	100 000	100 000	100 000	 	 	 	 	
DOTACJA		modernizacja wentylacji i pomieszczeń oraz ich wyposażenie    w Hali Widowiskowo-Sportowej	100 000	100 000	100 000	 	 	 	 	
DOTACJA		zakup wyposażenia na Krytej Pływalni "Wodny Park"	40 000	40 000	40 000	 	 	 	 	
DOTACJA		wymiana ogrodzenia na obiektach OSIR	20 000	20 000	20 000	 	 	 	 	
DOTACJA		zakup doposażenia Skate Parku	25 000	25 000	25 000	 	 	 	 	
DOTACJA		wykonanie projektu budowlanego kompleksowej modernizacji Zespołu Obiektów Sportowych nr 3 wraz z zapleczem socjalno-noclegowym przy ul. Rakowicza 93 w Inowrocławiu oraz pełnienie nadzoru autorskiego	130 000	130 000	130 000	 	 	 	 	
DOTACJA		modernizacja systemów uzdatniani wody i wentylacji na obiektach OSIRu	40 000	40 000	40 000	 	 	 	 	
 	 	 	OGÓŁEM:	79 472 091	41 119 100	19 566 579	0	4 000 000	17 757 521	 	

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 5
do uchwały nr XIV/123/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 30 listopada 2015 r.	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW	
WEDŁUG USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	
(DZ.U. z 2009 r. Nr 215 poz. 1664)	
MIASTO INOWROCŁAW	
						
 	 	Klasyfikacja budżetowa	 	 	Kwota	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	zł	
I.	 	 	 	DOCHODY	 	
	900	 	 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 602 824	
		90019	 	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat  i kar za korzystanie ze środowiska	1 602 824	
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 602 824	
II.	 	 	 	WYDATKI	 	
	900	 	 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z opłat  i kar za korzystanie ze środowiska	1 770 414	
		90019	 	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	1 770 414	
			2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5 000	
				 placówki oświatowe	5 000	
			2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	
				zmienne źródła grzewcze	30 000	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 759	
				edukacja ekologiczna	9 000	
				organizacja konkursów o charakterze ekologicznym	8 759	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 290	
				organizacja konkursów o charakterze ekologicznym	2 290	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 715 365	
				edukacja ekologiczna	11 000	
				gospodarka odpadami	30 000	
				zbiórka zużytej odzieży	15 000	
				nasadzenia drzew i krzewów	65 000	
				rewitalizacja zieleni	20 000	
				utrzymanie zieleni w mieście	970 414	
				utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	600 000	
				organizacja konkursów o charakterze ekologicznym	3 951	

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 6
do uchwały nr XIV/123/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 30 listopada 2015 r.	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA	
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK	
MIASTO INOWROCŁAW	

Dz.	Rozdz.	paragraf	Rodzaj dotacji/Beneficjent	Kwota	
 	 	 	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 309 257,68	
 	 	 	I. Podmiotowe	9 204 948,00	
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	746 728,00	
 	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	56 100,00	
 	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	6 392 540,00	
 	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	242 620,00	
 	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach 	 	
 	 	 	przedszkolnych w szkołach podstawowych 	1 173 560,00	
 	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych 	 	
 		 	i gimnazjach	593 400,00	
 	 	 	II. Celowe	1 104 309,68	
 	 	 	na realizację zadań:	 	
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	3 500,00	
801	80101	2830	Materiały ćwiczeniowe i edukacyjne	2 834,60	
 	80110	2830	Materiały ćwiczeniowe i edukacyjne	1 881,14	
 	80142	2820	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	100 000,00	
 	80150	2830	Materiały ćwiczeniowe i edukacyjne	1 593,94	
 	80195	2830	Związki zawodowe	10 000,00	
851	85154	2820	Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	 	
 	 	 	(prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych)	65 000,00	
 	85195	2820	Z zakresu ochrony zdrowia	90 000,00	
852	85295	2820	Z zakresu pomocy społecznej (magazyn odzieży,	 	
 	 	 	mebli, bank żywności)	100 000,00	
853	85395	2820	Z zakresu pozostałych zadań pomocy społecznej	 	
 	 	 	(schronisko dla bezdomnych, promocja zatrudnienia)	130 000,00	
854	85412	2830	Kolonie, obozy	45 500,00	
900	90013	2810	Sterylizacja zwierząt	2 000,00	
 	90019	2830	Zamienne źródła grzewcze	30 000,00	
 	90095	2820	Infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych	70 000,00	
921	92105	2820	Z zakresu kultury	90 000,00	
 	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	
926	92695	2820	Z zakresu kultury fizycznej	302 000,00	
 	 	 	DOTACJE OGÓŁEM:	10 309 257,68	

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 7
do uchwały nr XIV/123/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 30 listopada 2015 r.	

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI NA 2015 ROK 
MIASTO INOWROCŁAW

Klasyfikacja budżetowa	Treść
(nazwa zakładu
budżetowego)
	Stan
środków
na
1.01.2015	 
Przychody

dotacja
z budżetu
 	 
Rozchody
 
 	w tym:	Przewidziana 
wpłata 
do budżetu
 	Stan 
środków
na koniec
roku	Informacja
o dotacjach
na
inwestycje	
						wynagrodzenia
i składki od
nich naliczone	inwestycyjne

Dział	
Rozdział											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 		 		 		 		 		 	 	
926	92604	Ośrodek Sportu		 		 		 		 	 	
 		i Rekreacji	153 628,43	13 692 085,57	6 846 000	13 692 005	5 158 587	125 000	0,00	153 709	455 000	
 	 	 	 	 				 	 	 	 	
		OGÓŁEM:	153 628,43	13 692 085,57	6 846 000	13 692 005	5 158 587	125 000	0,00	153 709	455 000	

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIV/123/2015
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 30 listopada 2015 r.

Inicjatywę uchwałodawczą wykazuje Prezydent Miasta Inowrocławia, który wnioskuje o dokonanie następujących zmian w budżecie na rok 2015 w zakresie:

I.	Dochodów, zwiększenie o:	+ 1 672 155,52 zł	
	w związku z:		
1)	zmniejszeniem dochodów w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, paragraf 6298 – Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych,	- 1 361 052 zł	
2	zmniejszeniem dochodów w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,	- 60 000 zł	
3)	zwiększeniem dochodów w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	+ 3 700 000 zł	
4)	w związku z wpływem należności z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z tytułu rozliczeń za 
2014 r. wpłaconych zaliczek do wspólnot mieszkaniowych na koszty eksploatacji budynków (rozdział 70095 – Pozostała działalność, paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów),	+ 200 000 zł	
5)	zwiększeniem dochodów w rozdziale 71095 – Pozostała działalność, paragraf 0830 – Wpływy z usług,	+ 2 000 zł	
6)	zwiększeniem dochodów w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), 	+ 124 557 zł	
	a)	paragraf 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 
w postaci pieniężnej   + 109 857 zł,		
	b)	paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów, w związku
 z wpływem należności z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie komunalne    + 14 700 zł,		
7)	zmniejszeniem dochodów w rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska), paragraf 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych,	- 50 000 zł	
8)	zmniejszeniem dochodów w rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, paragraf 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,	- 10 000 zł	
9)	zwiększeniem dochodów w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:	+ 260 000 zł	
	a)	paragraf 0310 – Podatek od nieruchomości   + 250 000 zł,		
	b)	paragraf 0340 – Podatek od środków transportowych  
- 15 000 zł,		
	c)	paragraf 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   + 25 000 zł,		
10)	zmniejszeniem dochodów w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, 	- 40 000 zł	
	a)	paragraf 0340 – Podatek od środków transportowych   
- 15 000 zł,		
	b)	paragraf 0360 – Podatek od spadków i darowizn   - 30 000 zł,		
	c)	paragraf 0370 – Opłata od posiadania psów   - 5 000 zł,		
	d)	paragraf 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   + 10 000 zł,		
11)	zwiększeniem dochodów w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, paragraf 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych,	+ 163 376 zł	
12)	zmniejszeniem dochodów w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:	- 1 180 000 zł	
	a)	paragraf 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej   - 180 000 zł,		
	b)	paragraf 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   - 1 000 000 zł,		
13)	zmniejszeniem dochodów w rozdziale 75621 – Udziały gmin 
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	- 18 948 zł	
	a)	paragraf 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych   
+ 481 052 zł,		
	b)	paragraf 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych   
- 500 000 zł,		
14)	zwiększeniem dochodów w związku z naliczeniem kar umownych za nieterminowe wykonanie remontu w Gimnazjum nr 1 
w rozdziale 80110 – Gimnazja, paragraf 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	+ 1 657 zł	
15)	zwiększeniem dochodów w rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień, paragraf 0830 – Wpływy z usług,	+ 3 000 zł	
16)	zwiększeniem dochodów w związku ze zwiększonymi wpływami 
z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, paragraf 0970 –Wpływy z różnych dochodów,	+ 27 zł	
17)	zwiększeniem dochodów w związku z większymi niż zakładano wpływami z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w latach minionych wraz z odsetkami w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:	+ 12 500 zł	
	a)	paragraf 0920 – Pozostałe odsetki    + 2 500 zł,		
	b)	paragraf 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 
w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości   + 10 000 zł,		
18)	zwiększeniem dochodów w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragraf 0830 – Wpływy 
z usług,	+ 40 000 zł	
19)	zmniejszeniem dochodów w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat, w związku 
z prawidłowym sklasyfikowaniem dochodów z tytułu należnych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej,	- 10 zł	
20)	przesunięciem kwoty 1 zł w rozdziale 85295 – Pozostała działalność z paragrafu 0690 – Wpływy z różnych opłat, w związku z prawidłowym sklasyfikowaniem dochodów z tytułu należnych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej do paragrafu 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		
21)	zwiększeniem dochodów w rozdziale 85305 – Żłobki:	+ 5 050 zł	
	a)	paragraf 0830 – Wpływy z usług   + 5 000 zł,		
	b)	paragraf 0920 – Pozostałe odsetki, w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu naliczonych odsetek  + 50 zł,		
22)	zwiększeniem dochodów w związku z dostosowaniem wysokości dotacji na zadania własne otrzymanej decyzją Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3120.3.60.2015/5, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, paragraf 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin), 
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – rez. cel. poz. 26	+ 320 000 zł	
23)	zmniejszeniem dochodów w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów, 
w związku z dostosowaniem planu dochodów do wysokości otrzymanej dotacji.	- 404 464 zł	
24)	zmniejszeniem dochodów w związku z zakończeniem realizacji zadania „usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest” objętego dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, paragraf 2440 – Dotacje otrzymane 
z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych,	- 38 198,52 zł	
25)	zwiększeniem dochodów w związku z wpływem dotacji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na dofinansowanie akcji „Sprzątanie Świata”, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, paragraf 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	+ 2 661,04 zł	

II.	Wydatków, zwiększenie o:	+ 46 067,52 zł	
	w związku z:		
1)	zmniejszeniem wydatków w związku z oszczędnością wynikającą 
z rozstrzygnięć przetargowych na zakup nowych autobusów 
w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy:	- 205 000 zł	
	a)	paragraf 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   - 143 200 zł,		
	b)	paragraf 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   - 61 800 zł,		
2)	zwiększeniem wydatków w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w związku z:	+ 181 800 zł	
	a)	dostosowaniem wysokości środków do rozstrzygnięcia przetargowego dotyczącego dróg tymczasowych   + 22 000 zł,		
	b)	oszczędnością wynikającą z rozstrzygnięcia przetargowego 
i końcowego rozliczenia zadania dotyczącego drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Jacewskiej  - 5 200 zł		
	c)	wypłatą odszkodowań wynikających z decyzji Starosty Powiatowego zezwalającej na realizację przebudowy ul. Długiej   + 165 000 zł,		
3)	zwiększeniem wydatków w związku z remontem pustostanów 
i wymiany stolarki okiennej (rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 4270 – Zakup usług remontowych),	+ 85 000 zł	
4)	zwiększeniem wydatków w rozdziale 70095 – Pozostała działalność, paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w związku z	+ 97 520 zł	
	a)	remontem elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Toruńskiej 11   + 200 000 zł,		
	b)	oszczędnością wynikającą z rozstrzygnięć przetargowych 
i zawartych umów na zadania „Budowa budynku mieszkalnego nr 1” i „Budowa budynku mieszkalnego nr 3”   - 102 480 zł		
5)	uwolnieniem środków w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast 
i miast na prawach powiatów):	- 179 889 zł	
	a)	paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia   - 125 000 zł,		
	b)	paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych   - 25 000 zł,		
	c)	paragraf 4420 – Podróże służbowe zagraniczne   - 9 200 zł,		
	d)	paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   - 20 689 zł,		
6)	zmniejszeniem wydatków w związku z rezygnacją z zadania w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów), paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	- 55 000 zł	
7)	zwiększeniem wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników,	+ 407 458 zł	
8)	uwolnieniem środków w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 4309 – Zakup usług pozostałych	- 13 000 zł	
9)	rozwiązaniem rezerw celowych w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, paragraf 4810 – Rezerwy, dotyczącej:	- 71 462 zł	
	a)	polityki oświatowej   - 19 980 zł,		
	b)	bezpieczeństwa publicznego   - 25 000 zł,		
	c)	polityki społecznej   - 26 482 zł,		
10)	zwiększeniem wydatków w związku z wpływem odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku dotyczącym realizacji projektu Erasmus w Gimnazjum nr 4 (rozdział 80110 – Gimnazja, paragraf 4307 – Zakup usług pozostałych	+ 1 058 zł	
11)	zwiększeniem wydatków w związku z większymi niż zakładano wpływami z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w latach minionych wraz z odsetkami w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:	+ 12 500 zł	
	a)	paragraf 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości   + 10 000 zł,		
	b)	paragraf 4580 – Pozostałe odsetki   + 2 500 zł,		
12)	zmniejszeniem wydatków w związku z wyrównaniem kwoty dotacji otrzymanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85415 – Świetlice szkolne, paragraf 3240 – Stypendia dla uczniów i paragraf 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów,	- 105 580 zł	
13)	zmniejszeniem wydatków w związku z zakończeniem realizacji zadania „usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest” objętego dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych,	- 38 198,52 zł	
14)	zmniejszeniem wydatków w związku z utrzymaniem Pijalni Wód 
i Palmiarni w Parku Solankowym oraz utrzymaniu zieleni 
w mieście (rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście 
i gminach, paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych),	- 31 200 zł	
15)	zmniejszenie wydatków w związku z decyzją o niekupowaniu nowych elementów oświetlenia świątecznego w bieżącym roku (rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych).	- 50 000 zł	
16)	zwiększenie wydatków w związku z wpływem należności z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie komunalne (rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 4270 – Zakup usług remontowych),	+ 1 400 zł	
17)	zwiększeniem wydatków w związku z wpływem dotacji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na dofinansowanie akcji „Sprzątanie Świata”, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.	+ 2 661,04 zł	
18)	zwiększeniem wydatków w związku ze zmianą zakresu prac 
i zmiana wartości umowy z wykonawcą w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	+ 6 000 zł	

III.	Dokonano zmian w zakresie wydatków, zgodnie z wnioskami złożonymi przez:	
1)	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 4 000 zł z rozdziału 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 
z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych do rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami do paragrafu 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa i do paragrafu 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na opłaty sądowe oraz na zlecenie wypisów i wyrysów w Starostwie Powiatowym,	
2)	Wydział Kadr, Płac i Szkoleń, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 46 500 zł 
z rozdziału 75416 – Straż gminna (miejska) do rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast 
i miast na prawach powiatu). Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków na wynagrodzenia do końca roku budżetowego.	
3)	Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 214 262 zł 
w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna:	
	a)	rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, z przeznaczeniem na realizację projektu dotyczącego montażu tablic interaktywnych w szkołach podstawowych zgodnie 
z pismem otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego, na nagrody dla pracowników administracji i obsługi, dotyczące dotacji dla placówek niepublicznych oraz na naprawę sterownika zegara obsługującego dzwonek,	
	b)	rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 
z przeznaczeniem na dotację dla szkół niepublicznych,	
	c)	rozdział 80104 – Przedszkola, dotyczącym zwrotu kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, z przeznaczeniem na zakup zestawu Montessori do terapii dzieci niepełnosprawnych, na zakup mebli w Przedszkolu nr 4 oraz na dotacje dla przedszkoli niepublicznych,	
	d)	rozdział 80110 – Gimnazja, z przeznaczeniem na dotację dla szkół niepublicznych, na realizację programu Erasmus Partner i Erasmus Koordynator, na zakup zestawu Montessori do terapii dzieci niepełnosprawnych,	
	e)	rozdział 80195 – Pozostała działalność, dotyczące zwrotu kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta uczestniczących do przedszkoli w innych gminach,	
	f)	rozdział 85401 – Świetlice szkolne, z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników administracji i obsługi,	
	g)	z rozdziału 92695 – Pozostała działalność z paragrafu 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom do rozdziału 92695 – Pozostała działalność do paragrafu 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (+ 14 000 zł) i do rozdziału 92604 – Instytucje kultury fizycznej do paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych (+ 14 000 zł) 
z przeznaczeniem na zakup nagród i organizację imprez,	
4)	Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje 
o przesunięcie łącznej kwoty 173 619 zł w następujących rozdziałach i paragrafach: 	
	a)	kwoty 143 619 zł z rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście i gminach 
z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych do rozdziału 90019 – Wpływy 
i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych,	
	b)	kwoty 30 000 zł z rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg z paragrafu 4260 – Zakup energii do rozdziału 71035 – Cmentarze do paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych,	
	c)	kwoty 38 000 zł z rozdziału 90095 – Pozostała działalność z paragrafu 4270 – Zakup usług remontowych i z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego do paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych. 	
	Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i koordynacją kampanii społecznej pn. „Solanki masz gratis”, przygotowanie miejsc pamięci narodowej i cmentarza komunalnego do uroczystości, pozostałe prace porządkowe oraz w związku z wpływem środków za korzystanie ze środowiska oraz niewykorzystanymi środkami stanowiącymi nadwyżkę.	

IV	Rozchody, zwiększenie o:	+  1 626 088 zł	
	Zwiększenie to wynika z zamierzenia wcześniejszej spłaty długu dotyczącego 2016 r. 
w kwocie 3 milionów zł.	

Zgodnie z art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzania projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej należy do wyłącznej kompetencji wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Uchwalanie budżetu należy, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej kompetencji rady gminy.

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2015 w głosowaniu jawnym.

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 22 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosy przeciwne - 4, wstrzymujących się – 4.

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski