UCHWAŁA NR IX/83/2015
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 29 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta Inowrocławia na rok 2015

	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                       o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379                    i 1072) oraz art. 15 ust. 7, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222 ust. 1-3,              art. 235, art. 236, art. 237, art. 242,  art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r.  poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/9/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 
22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2015, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia: nr VI/36/2015 z dnia 23 marca 2015 r., nr VII/55/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. i nr VIII/63/2015 z dnia 28 maja 2015 r.                       oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia: nr 6/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r.,                 nr 28/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., nr 52/2015 z dnia 27 lutego 2015 r., nr 78/2015 z dnia 31 marca 2015 r., nr 90/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r., nr 101/2015 z dnia 27 kwietnia 
2015 r., nr 108/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., nr 116/2015 z dnia 8 maja 2015 r., 
nr 117/2015 z dnia 11 maja 2015 r. i nr 135/2015 z dnia 28 maja 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)	 w § 2 kwotę 260 665 878,54 zł zastępuje się kwotą 262 509 405,54 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 1 843 527 zł), z tego:

a) w pkt 1 dochody bieżące (0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0400, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0560, 0570, 0580, 0590, 0690, 0730, 0750, 0830, 0910, 0920, 0927, 0970, 2007, 2010, 2020, 2030, 2310, 2360, 2400, 2440, 2707, 2870, 2910, 2920, 2990) kwotę 228 829 051,54 zł zastępuje się kwotą 229 852 371,54 zł,
b) w pkt 2 dochody majątkowe (0760, 0770, 0870, 6260, 6298, 6300, 6330, 6680) kwotę 31 836 827 zł zastępuje się kwotą 32 657 034 zł,
c) w załączniku nr 2 do uchwały – plan dochodów budżetowych na 2015 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
Z kwot zapisanych w punktach 1 i 2 na środki Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi przypada kwota 26 568 081,84 zł;

2) w § 3 kwotę 253 920 364,54 zł zastępuje się kwotą 257 416 758,54 zł  (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 3 496 394 zł), z tego:
a) w pkt 1 wydatki bieżące – (2310, 2400, 2480, 2540, 2650, 2720, 2800, 2820, 2830, 2850, 2910, 3000, 3020, 3030, 3040, 3110, 3119, 3210, 3240, 3250, 3260, 4010, 4017, 4040, 4090, 4100, 4110, 4117, 4120, 4127, 4130, 4140, 4150, 4170, 4177,  4210, 4217, 4220, 4230, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4307, 4309, 4330, 4350, 4360, 4370, 4380, 4390, 4400, 4410, 4417, 4420, 4430, 4437, 4440, 4480, 4510, 4520, 4530, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4810, 8110) kwotę 216 291 430,54 zł zastępuje się kwotą 216 802 018,54 zł,
b) w pkt 2  wydatki majątkowe – (6050, 6058, 6059, 6060, 6069, 6210, 6220) kwotę 37 628 934 zł zastępuje się kwotą 40 614 740 zł,
c) w załączniku nr 3 do uchwały – plan wydatków budżetowych na 2015 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:
	„§ 4.1 Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetowej w wysokości 5 092 647 zł.
        	  2. Planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę długu.”;

4) w § 5 planowane przychody budżetu ustala się w łącznej kwocie 5 271 938 zł, 
a planowane rozchody budżetu w kwocie 10 364 585 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:
         „§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015        – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:
          „§ 8. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1)	 sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 500 000 zł;
2)	wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 3 000 000 zł.”;

7) § 11 otrzymuje brzmienie:
    „§ 11.1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 24 218 975,26 zł. 
    2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 24 957 346,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;

8) § 15 otrzymuje brzmienie:
    „§ 15. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska i przeznaczenie ich na realizacje zadań określonych w art. 400 a pkt 2, 5, 8-9, 15-16, 18, 21-25, 29-32, i 38-42 tej ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

9) w § 16 planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych ustala się w kwocie 14 280 868 zł – zgodnie 
z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

10) w § 17 planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ustala się w kwocie 9 166 100 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

11) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
            „2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych:
1)	dochody – kwota   3 025 590  zł;
2)	wydatki –  kwota   3 025 590  zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 1
do uchwały nr IX/83/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 29 czerwca 2015 r.	

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach			

	
	
600	Transport i łączność		436 588,00	27 000,00	26 569 754,00		
				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	416 588,00	0,00	21 145 989,00		
			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	416 588,00	0,00	486 588,00		
				
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	27 000,00	5 419 755,00		
			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27 000,00	20 000,00		
				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00		

	
	
700	Gospodarka mieszkaniowa		30 001,00	31 820,00	23 036 073,00		
				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1,00	0,00	35 001,00		
			
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	1,00		
				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	21 999 270,00		
			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	130 000,00		
				
	70095	Pozostała działalność	0,00	1 820,00	1 001 802,00		
			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 820,00	0,00		

	
	
750	Administracja publiczna		144 163,00	0,00	1 689 755,95		
				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 343,00	0,00	694 185,95		
			
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	0,00	37 080,00		
				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 263,00	0,00	514 105,95		
				
	75095	Pozostała działalność	1 820,00	0,00	1 820,00		
			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 820,00	0,00	1 820,00		

	
	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 200,00	3 200,00	620 000,00		
				
	75416	Straż gminna (miejska)	3 200,00	3 200,00	620 000,00		
			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 200,00	616 800,00		
				
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	0,00	3 200,00		

	
	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		32 520,00	129 151,00	104 562 534,00		
				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 120,00	0,00	28 939 419,00		
			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 120,00	0,00	50 120,00		
				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 000,00	129 151,00	13 698 985,00		
			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	10 000,00	137 000,00		
				
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	119 151,00	2 232 849,00		
				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	59 730,00		
				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400,00	0,00	6 462 230,00		
			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	0,00	400,00		

	
	
758	Różne rozliczenia		521 807,00	404,00	52 000 471,00		
				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	521 807,00	404,00	2 292 874,00		
			
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 254,00	0,00	21 295,00		
				
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	512 553,00	404,00	642 079,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		

	
	
801	Oświata i wychowanie		746 275,00	40,00	5 040 548,05		
				
	80101	Szkoły podstawowe	543 706,00	40,00	876 794,05		
			
		0927	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	500,00		
				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 608,00	0,00	235 608,00		
				
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	308 058,00	0,00	308 058,00		
				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00	328 250,00		
			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00		
				
	80110	Gimnazja	169 946,00	0,00	288 155,00		
			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 946,00	0,00	169 946,00		
				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	22 623,00	0,00	22 623,00		
			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 623,00	0,00	22 623,00		

	
	
851	Ochrona zdrowia		19 600,00	0,00	59 337,00		
				
	85141	Ratownictwo medyczne	19 300,00	0,00	41 300,00		
			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 300,00	0,00	41 300,00		
				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	0,00	3 987,00		
			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	3 987,00		

	
	
852	Pomoc społeczna		1 400,00	0,00	28 703 754,11		
				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500,00	0,00	230 500,00		
			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	1 000,00		
				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900,00	0,00	408 510,00		
			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	0,00	1 200,00		

	
	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 588,00	0,00	676 115,00		
				
	85305	Żłobki	130,00	0,00	390 212,00		
			
		0920	Pozostałe odsetki	130,00	0,00	180,00		
				
	85395	Pozostała działalność	3 458,00	0,00	285 903,00		
			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	3 458,00	0,00	285 403,00		

	
	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 338,00	54 338,00	17 981 690,00		
				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 338,00	54 338,00	4 379 728,00		
			
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 338,00	54 338,00	4 279 728,00		
				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	0,00	303 000,00		
			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	14 500,00		
				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 000,00	0,00	1 586 000,00		
			
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 000,00	0,00	1 586 000,00		

				
				
				2 089 480,00		
				RAZEM DOCHODY			245 953,00	262 509 405,54		

						

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	
	Załącznik nr 2
do uchwały nr IX/83/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 29 czerwca 2015 r.	

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach			

	
	
010	Rolnictwo i łowiectwo		75 820,00	75 820,00	174 016,15		
				
	01008	Melioracje wodne	75 820,00	0,00	140 820,00		
			
		4300	Zakup usług pozostałych	75 820,00	0,00	140 820,00		
				
	01009	Spółki wodne	0,00	75 820,00	0,00		
			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	75 820,00	0,00		

	
	
600	Transport i łączność		966 197,00	52 900,00	36 944 454,00		
				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	400 744,00	0,00	30 015 227,00		
			
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	395 600,00	0,00	8 295 600,00		
				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 144,00	0,00	5 144,00		
				
	60016	Drogi publiczne gminne	565 453,00	52 900,00	6 751 227,00		
			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	17 500,00		
				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 400,00	992 600,00		
				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	35 400,00	27 100,00		
				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 008,00	1 600,00	4 261 582,00		
				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 445,00	0,00	505 445,00		

	
	
750	Administracja publiczna		266 759,00	0,00	17 857 585,28		
				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 909,00	0,00	15 365 599,28		
			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 631,00	0,00	9 048 600,00		
				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 656,00	0,00	207 556,00		
				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 237,00	0,00	1 617 782,00		
				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 739,00	0,00	228 199,00		
				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	0,00	309 480,00		
				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	0,00	80 100,00		
				
		4580	Pozostałe odsetki	646,00	0,00	646,00		
				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 850,00	0,00	780 976,00		
			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 850,00	0,00	13 850,00		

	
	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 000,00	19 000,00	2 688 708,00		
				
	75416	Straż gminna (miejska)	19 000,00	19 000,00	2 263 240,00		
			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	81 000,00		
				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	19 000,00	28 000,00		

	
	
801	Oświata i wychowanie		363 814,00	64 114,00	68 756 957,00		
				
	80101	Szkoły podstawowe	335 995,00	64 114,00	24 626 282,00		
			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 042,00	405 650,00		
				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 072,00	344 161,00		
				
		4307	Zakup usług pozostałych	6 938,00	0,00	21 938,00		
				
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	0,00	56 000,00		
				
		4437	Różne opłaty i składki	104,00	0,00	304,00		
				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 953,00	24 000,00	875 507,00		
				
	80110	Gimnazja	5 196,00	0,00	18 028 663,00		
			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 196,00	0,00	196 896,00		
				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	22 623,00	0,00	5 159 095,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 623,00	0,00	22 623,00			

	
	
851	Ochrona zdrowia		300,00	0,00	1 993 718,00		
				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	0,00	1 614 037,00		
			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	46 308,00		

	
	
852	Pomoc społeczna		500,00	100,00	45 796 547,11		
				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500,00	0,00	230 500,00		
			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	1 000,00		
				
	85295	Pozostała działalność	0,00	100,00	1 478 800,40		
			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	42 022,00		

	
	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 735,00	1 797,00	3 782 302,00		
				
	85305	Żłobki	7 380,00	0,00	3 270 269,00		
			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 380,00	0,00	1 891 827,00		
				
	85395	Pozostała działalność	5 355,00	1 797,00	512 033,00		
			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7,00	4 814,00		
				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	61,00	0,00	747,00		
				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 525,00	0,00	218 945,00		
				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	400,00		
				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 790,00	0,00		
				
		4307	Zakup usług pozostałych	3 669,00	0,00	32 850,00		

	
	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 500,00	6 500,00	2 875 928,00		
				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 	6 500,00	6 500,00	225 000,00		
			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 500,00	45 500,00		
				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	73 845,00		

	
	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 052 000,00	147 000,00	25 955 371,00		
				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	100 000,00	400 797,00		
			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	400 797,00		
				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00	2 925 526,00		
			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	965 000,00		
				
	90095	Pozostała działalność	2 047 000,00	47 000,00	2 988 800,00		
			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 000,00	382 400,00		
				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	9 000,00	260 500,00		
				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	62 500,00		

	
	
926	Kultura fizyczna		100 000,00	0,00	8 673 880,00		
				
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	100 000,00		
			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00		

					

				3 863 625,00		
				RAZEM WYDATKI			367 231,00	257 416 758,54		

						

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 3
do uchwały nr IX/83/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 29 czerwca 2015 r.	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK
MIASTO INOWROCŁAW

Jednostka miary - zł
Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
§			
I	PRZYCHODY:	5 271 938	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 261 708	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
10 230	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000	
II	ROZCHODY	10 364 585	
992	Spłaty otrzymanych  krajowych  pożyczek  i  kredytów	8 755 744	
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 608 841	

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 4
do uchwały nr IX/83/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 29 czerwca 2015 r.	

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK
MIASTO INOWROCŁAW

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	 	 	Planowane wydatki na 2015 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
			Ogółem	z tego finansowane:	 	 		
L.p.	Rozdz.	Paragraf				Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty i pożyczki	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	 	 	Transport i łączność	35 788 199	26 794 910	5 089 027	0	3 000 000	18 705 883	 	
 	60004	 	Lokalny transport zbiorowy	21 705 883	21 705 883	0	0	3 000 000	18 705 883	 	
 		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000	15 000 000	0	0	3 000 000	12 000 000	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup nowych autobusów do obsługi transportu publicznego w Inowrocławiu	15 000 000	15 000 000	0	 	3 000 000	12 000 000	UM	
 		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 705 883	6 705 883	0	0	0	6 705 883	 	
DOTACJA		zakup nowych autobusów do obsługi transportu publicznego w Inowrocławiu	6 705 883	6 705 883	 	 	 	6 705 883	UM	
 	60014	 	Drogi publiczne gminne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	 	
 		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 	10 000	10 000	10 000	0	0	0	 	
DOTACJA		przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej - Curie	10 000	10 000	10 000	 	 	 	 	
 	60016	 	Drogi publiczne gminne	14 072 316	5 079 027	5 079 027	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 581 963	4 261 582	4 261 582	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa dróg tymczasowych	847 000	200 000	200 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	budowa progów zwalniających WDT	31 600	31 600	31 600	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup i montaż wiat przystankowych	8 400	8 400	8 400	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ścieżki rowerowe	1 045 771	177 000	177 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa chodników	718 818	399 408	399 408	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	opracowania dokumentacyjne	190 000	190 000	190 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa parkingów	1 185 200	0	0	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa ulicy Jesionowej	1 898 000	598 000	598 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	przebudowa dróg i chodników w rejonie ulic Cymsa, Jaworskiej i Gruszczyńskiego w Inowrocławiu - IV etap	902 000	902 000	902 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	ul. Różana	353 000	353 000	353 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	ul. Ulatowskiego	270 000	270 000	270 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	ul. Dyngusowa	400 000	400 000	400 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	Skwer Sybiraków	80 000	80 000	80 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Bolesława Krzywoustego	200 000	200 000	200 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Jacewskiej	252 174	252 174	252 174	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	ul. Budowlana	200 000	200 000	200 000	 	 	 	 	
 		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 337 037	505 445	505 445	0	0	0	 	
 	 	 	budowa przedłużenia ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica	3 337 037	505 445	505 445	 	 	 	 	
 		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 153 316	312 000	312 000	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	budowa przedłużenia ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica	2 153 316	312 000	312 000	 	 	 	 	
700	 	 	Gospodarka mieszkaniowa	4 920 701	3 920 901	3 920 901	0	0	0	 	
	70005	 	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 901	195 901	195 901	 	 	 	 	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 901	195 901	195 901	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	nabycie nieruchomości do zasobu Miasta	195 901	195 901	195 901	 	 	 	 	
	70095	 	Pozostała działalność	4 724 800	3 725 000	3 725 000	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 724 800	3 725 000	3 725 000	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ul. Dworcowa 47	150 000	150 000	150 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa budynku mieszkalnego nr 1	1 300 000	300 000	300 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	wykup mieszkań	550 000	550 000	550 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ul. Cegielna 11	65 000	65 000	65 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ul. Dworcowa 31	150 000	150 000	150 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ul. Narutowicza 20	130 000	130 000	130 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	ul. Poznańska 365	230 000	230 000	230 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ul. Słoneczna 20	246 380	246 580	246 580	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	budowa budynku mieszkalnego nr 3	1 900 000	1 900 000	1 900 000	 	 	 	UM	
 			zakup części działek ul. Kopernika 4	3 420	3 420	3 420	 	 	 	 	
750	 	 	Administracja publiczna	490 500	490 500	490 500	0	0	0	 	
 	75023	 	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	490 500	490 500	490 500	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000	305 000	305 000	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	remont nawierzchni przy budynku UM al. Sienkiewicza	55 000	55 000	55 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	osuszanie piwnic budynku UM al. Sienkiewicza	250 000	250 000	250 000	 	 	 	UM	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 500	185 500	185 500	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	wymiana klimatyzacji w serwerowni	10 000	10 000	10 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup szafy serwerowej	6 000	6 000	6 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup sprzętu i urządzeń komputerowych	159 500	159 500	159 500	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup klimatyzatorów	10 000	10 000	10 000	 	 	 	UM	
754	 	 	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 000	182 000	182 000	0	0	0	 	
 	75411	 	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000	50 000	0	0	0	 	
DOTACJA	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000	 	 	 	 	
 	75414	 	Obrona cywilna	4 000	4 000	4 000	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000	4 000	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	montaż syreny elektronicznej	4 000	4 000	4 000	 	 	 	UM	
 	75416	 	Straż Miejska	28 000	28 000	28 000	0	0	0	 	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	28 000	28 000	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup sprzętu komputerowego	28 000	28 000	28 000	 	 	 	UM	
 	75495	 	Pozostała działalność	190 000	100 000	100 000	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	100 000	100 000	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	montaż kamer na terenie miasta	190 000	100 000	100 000	 	 	 	UM	
801	 	 	Oświata i wychowanie	7 467 886	3 197 209	3 130 209	0	0	67 000	 	
 	80101	 	Szkoły podstawowe	958 507	958 507	891 507	0	0	67 000	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 507	875 507	875 507	0	0	0	 	
 			SP NR 4:	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	 boisko Orlik 	115 000	115 000	115 000	 	 	 	UM	
 			ZSI	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	remont nawierzchni boiska szkolnego - II etap prac	477 507	477 507	477 507	 	 	 	UM	
 			SP NR 9	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	wymiana instalacji elektrycznej  na II piętrze wraz z wymianą podłóg, stolarki drzwiowej w klasach i na korytarzach	87 000	87 000	87 000	 	 	 	UM	
 			SP NR 10	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	wykonanie II etapu ogrodzenia szkoły	76 000	76 000	76 000	 	 	 	UM	
 			SP NR 11:	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	modernizacja sal lekcyjnych	120 000	120 000	120 000	 	 	 	UM	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	16 000	16 000	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	kamery zewnętrzne w Szkole Podstawowej nr 2	6 000	6 000	6 000	 	 	 	UM	
 			monitoring w Szkole Podstawowej nr 4	10 000	10 000	10 000	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	67 000	 	 	 	67 000	 	
 	80103	 	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	0	0	0	0	 	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	monitoring	0	0	0	 	 	 	UM	
 	80104	 	Przedszkola	300 200	300 200	300 200	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000	175 000	175 000	0	0	0	 	
 			Przedszkole nr 2	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	łazienki w 2 salach	30 000	30 000	30 000	 	 	 	UM	
 			Przedszkole nr 4	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	 zmywalnia	75 000	75 000	75 000	 	 	 	UM	
 			Przedszkole nr 14	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	okno p. pożarowe - ul. Św. Ducha 	20 000	20 000	20 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	chodnik - ul. Św. Ducha	20 000	20 000	20 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	 kuchnia - ul. Jacewska	30 000	30 000	30 000	 	 	 	UM	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 200	125 200	125 200	0	0	0	 	
 			Przedszkole nr 2	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	laptop z oprogramowaniem	4 000	4 000	4 000	 	 	 	UM	
 			Przedszkole nr 4	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	doposażenie placu zabaw	25 000	25 000	25 000	 	 	 	UM	
 			Przedszkole nr 14	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	doposażenie placu zabaw	80 000	80 000	80 000	 	 	 	UM	
 			Przedszkole nr 20	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup mebli kuchennych	16 200	16 200	16 200	 	 	 	 	
 	80110	 	Gimnazja	690 540	690 540	690 540	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000	670 000	670 000	0	0	0	 	
 			Gimnazjum nr 1	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	wymiana pokrycia dachowego	125 000	125 000	125 000	 	 	 	UM	
 			Gimnazjum nr 2	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	wymiana nawierzchni przed budynkami	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	modernizacja podłóg w salach lekcyjnych	85 000	85 000	85 000	 	 	 	 	
 			Gimnazjum nr 3	 	 	 	 	 	 	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	dokończenie modernizacji boiska szkolnego - II etap	400 000	400 000	400 000	 	 	 	UM	
 			Gimnazjum nr 4	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych	60 000	60 000	60 000	 	 	 	UM	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 540	20 540	20 540	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	wdrożenie systemu dziennika elektronicznego	20 540	20 540	20 540	 	 	 	UM	
 	80195	 	Pozostała działalność	5 518 639	1 247 962	1 247 962	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 518 639	1 247 962	1 247 962	0	0	0	 	
 			Gimnazjum nr 4	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	wkład własny w zadania Unii Europejskiej (mini Kopernik)	5 518 639	1 247 962	1 247 962	 	 	 	UM	
853	 	 	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 944	188 944	188 944	0	0	0	 	
 	85305	 	Żłobki	188 944	188 944	188 944	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 944	162 944	162 944	 	 	 	 	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	26 000	26 000	 	 	 	 	
900	 	 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 303 276	4 935 276	4 935 276	0	0	0	 	
 	90001	 	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 000	74 000	74 000	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000	74 000	74 000	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	rozbudowa sieci wodociągowej	74 000	74 000	74 000	 	 	 	UM	
 	90002	 	Gospodarka odpadami	1 919 750	1 919 750	1 919 750	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 750	1 639 750	1 639 750	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	przygotowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów	1 639 750	1 639 750	1 639 750	 	 	 	 	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	280 000	280 000	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	gospodarka odpadami - sprzęt komputerowy	60 000	60 000	60 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	kontenery do selektywnej zbiórki odpadów	220 000	220 000	220 000	 	 	 	UM	
 	90015	 	Oświetlenie ulic, placów i dróg	828 526	460 526	460 526	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 526	410 526	410 526	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	oświetlenie terenów Miasta	778 526	410 526	410 526	 	 	 	 	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	zakup iluminacji świetlnych	50 000	50 000	50 000	 	 	 	UM	
 	90017	 	Zakłady gospodarki komunalnej	158 000	158 000	158 000	0	0	0	 	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	158 000	158 000	158 000	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup parkomatów do sprzedaży biletów parkingowych	75 000	75 000	75 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup pojazdu dostawczego dla brygady porządkowej	53 623	53 623	53 623	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	ładowacz do liści	16 913	16 913	16 913	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	agregat prądotwórczy do urządzenia Tornado	6 344	6 344	6 344	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	wykaszarki ręczne	5 000	5 000	5 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup piły tarczowej	1 120	1 120	1 120	 	 	 	UM	
 	90095	 	Pozostała działalność	2 323 000	2 323 000	2 323 000	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 500	260 500	260 500	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	opracowania dokumentacyjne	100 000	100 000	100 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ogrodzenie placów zabaw	26 500	26 500	26 500	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	fontanna na zbiorniku wodnym "Kaula"	63 000	63 000	63 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zestaw urządzeń do kalisteniki	71 000	71 000	71 000	 	 	 	 	
 		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	 	
 	 	 	Inowrocławski Obszar Gospodarczy	2 000 000	2 000 000	2 000 000	 	 	 	 	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500	62 500	62 500	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	urządzenia na place zabaw	62 500	62 500	62 500	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	urządzenia do kalisteniki (ćwiczenia na drążku) wraz z nawierzchnią	0	0	0	 	 	 	UM	
921	 	 	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000	350 000	350 000	0	0	0	 	
 	92109	 	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000	250 000	250 000	0	0	0	 	
 		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 	250 000	250 000	250 000	 	 	 	 	
DOTACJA		modernizacja pokrycia dachowego	250 000	250 000	250 000	 	 	 	 	
 	92120	 	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	100 000	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	100 000	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów	100 000	100 000	100 000	 	 	 	UM	
926	 	 	Kultura fizyczna 	555 000	555 000	555 000	0	0	0	 	
 	92601	 	Obiekty sportowe	100 000	100 000	100 000	0	0	0	 	
 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	 	
 	 	 	boisko do piłki ręcznej plażowej i innych sportów plażowych	100 000	100 000	100 000	 	 	 	 	
	92604	 	Instytucje kultury fizycznej	455 000	455 000	455 000	0	0	0	 	
		6210	Dotacje na inwestycje	455 000	455 000	455 000	 	 	 	 	
DOTACJA		zakup samochodu dostawczego	100 000	100 000	100 000	 	 	 	 	
DOTACJA		modernizacja wentylacji i nagłośnienia Hali Widowiskowo-Sportowej	100 000	100 000	100 000	 	 	 	 	
DOTACJA		zakup wyposażenia dla Krytej Pływalni "Wodny Park"	40 000	40 000	40 000	 	 	 	 	
DOTACJA		wymiana ogrodzenia na obiektach OSIR	20 000	20 000	20 000	 	 	 	 	
DOTACJA		zakup doposażenia Skate Parku	25 000	25 000	25 000	 	 	 	 	
DOTACJA		zakup zadaszenia na lodowisko "Lodolandia"	130 000	130 000	130 000	 	 	 	 	
DOTACJA		modernizacja systemów uzdatniani wody i wentylacji na obiektach OSIR-u	40 000	40 000	40 000	 	 	 	 	
 	 	 	OGÓŁEM:	55 336 506	40 614 740	18 841 857	0	3 000 000	18 772 883	 	

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 5
do uchwały nr IX/83/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 29 czerwca 2015 r.	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2015 R.
MIASTO INOWROCŁAW

 	 	 	 	z tego:	Źródła finansowania	
Dział/	 	 	 	 	w tym:	wydatków	
Rozdział	Nazwa	Dotacje	Wydatki	bieżące	wynagrodzenia i składki	świadczenia	majątkowe	dotacje	środki	
 	 	 	 	 	od nich naliczone	społeczne	 	 	własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 996,15	30 996,15	30 996,15	607,77	0,00	0,00	30 996,15	0,00	
01095	Pozostała działalność	30 996,15	30 996,15	30 996,15	607,77	 	 	30 996,15	 	
750	Administracja publiczna	991 200,00 	1 214 729,00 	991 200,00 	991 200,00 	0,00 	0,00 	991 200,00 	223 529,00 	
75011	Urząd Wojewódzki	991 200,00 	1 214 729,00 	991 200,00 	991 200,00 	 	 	991 200,00 	223 529,00 	
751	Urzędy naczelnych organów …	254 953,00 	254 953,00 	254 953,00 	61 782,00 	0,00 	0,00 	254 953,00 	0,00 	
75101	Urzędy naczelnych organów …	9 982,00 	9 982,00 	9 982,00 	9 982,00 	 	 	9 982,00 	 	
75107	Wybory Prezydenta …	244 971,00 	244 971,00 	244 971,00 	51 800,00 	 	 	244 971,00 	 	
801	Oświata i wychowanie	428 177,00 	428 177,00 	428 177,00 	38 101 842,00 	0,00 	0,00 	428 177,00 	0,00 	
80101	Szkoły podstawowe	235 608,00 	235 608,00 	235 608,00 	19 181 349,00 	 	 	235 608,00 	 	
80110	Gimnazja	169 946,00 	169 946,00 	169 946,00 	14 235 506,00 	 	 	169 946,00 	 	
80150	Specjalna organizacja nauki	22 623,00 	22 623,00 	22 623,00 	4 684 987,00 	 	 	22 623,00 	 	
851	Ochrona zdrowia	4 000,00 	6 000,00 	4 000,00 	4 000,00 	0,00 	0,00 	4 000,00 	2 000,00 	
85195	Pozostała działalność	4 000,00 	6 000,00 	4 000,00 	4 000,00 	 	 	4 000,00 	2 000,00 	
852	Pomoc społeczna	22 509 649,11 	23 022 491,11 	22 509 649,11 	1 725 579,00 	20 331 188,04 	0,00 	22 509 649,11 	512 842,00 	
85203	Ośrodki wsparcia	624 000,00 	624 000,00 	624 000,00 	497 327,00 	0,00 	 	624 000,00 	 	
85212	Świadczenia rodzinne	21 601 700,00 	21 921 947,00 	21 601 700,00 	1 228 252,00 	20 246 204,00 	 	21 601 700,00 	320 247,00 	
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 300,00 	230 000,00 	102 300,00 	 	 	 	102 300,00 	500,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	127 200,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	dotacja na zadania własne	
85215	Dodatki mieszkaniowe	84 847,71 	84 847,71 	84 847,71 	 	83 184,04 	 	84 847,71 	 	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 557,00 	8 557,00 	8 557,00 	 	 	 	8 557,00 	 	
85228	Usługi opiekuńcze …	79 300,00 	144 195,00 	79 300,00 	 	 	 	79 300,00 	64 895,00 	
85295	Pozostała działalność	8 944,40 	8 944,40 	8 944,40 	 	1 800,00 	 	8 944,40 	 	
OGÓŁEM:	24 218 975,26 	24 957 346,26 	24 218 975,26 	40 885 010,77 	20 331 188,04 	0,00 	24 218 975,26 	738 371,00 	

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 6
do uchwały nr IX/83/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 29 czerwca 2015 r.	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW	
WG USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	
(DZ.U. z 2009 r. Nr 215 poz. 1664)	
MIASTO INOWROCŁAW	

 	 	Klasyfikacja budżetowa	 	 	Kwota	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	zł	
I.	 	 	 	DOCHODY	 	
	900	 	 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 586 000	
		90019	 	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat  i kar za korzystanie ze środowiska	1 586 000	
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 586 000	
II.	 	 	 	WYDATKI	 	
	900	 	 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z opłat  i kar za korzystanie ze środowiska	1 626 795	
		90019	 	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	1 626 795	
			2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5 000	
				 placówki oświatowe	 	
			2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	
				zmienne źródła grzewcze	 	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	
				edukacja ekologiczna	15 000	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 576 795	
				edukacja ekologiczna	20 000	
				gospodarka odpadami	30 000	
				zbiórka zużytej odzieży	15 000	
				nasadzenia drzew i krzewów	65 000	
				rewitalizacja zieleni	20 000	
				utrzymanie zieleni w mieście	826 795	
				utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	600 000	

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 7
do uchwały nr IX/83/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 29 czerwca 2015 r.	

			DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
			NA 2015 ROK		
			MIASTO INOWROCŁAW		

Dz.	Rozdz.	paragraf	Rodzaj dotacji/Beneficjent	Kwota	
 	 	 	Dla jednostek sektora finansów publicznych:	14 280 868	
 	 	 	I. Podmiotowe	6 271 500	
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	3 722 000	
 	92116	2480	Biblioteka Miejska	2 549 500	
 	 	 	II. Celowe	110 000	
801	80103	2310	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 000	
801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	69 000	
900	90019	2800	dotacje dla placówek oświaty	5 000	
 	 	 	II. Przedmiotowe	6 846 000	
926	92604	2650	dopłaty dla Ośrodka Sportu i Rekreacji do:	6 846 000	
 	 	 	a) krytych pływalni	2 930 281	
 	 	 	b) basenu odkrytego	95 110	
 	 	 	c) stadionów	1 337 723	
 	 	 	d) boisk ze sztuczną nawierzchnią	50 607	
 	 	 	e) hal sportowych	2 113 368	
 	 	 	f) lodowisk	113 558	
 	 	 	g) placów zabaw i place imprez	205 353	
 	 	 	III. Inwestycyjne	765 000	
600	60014	6220	przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej – Curie	10 000	
754	75411	6220	dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP	50 000	
921	92109	6220	inwestycje realizowane przez Kujawskie Centrum Kultury	250 000	
926	92604	6210	dotacje dla OsiR:	455 000	
 	 	 	zakup samochodu dostawczego	100 000	
 	 	 	modernizacja wentylacji i nagłośnienia Hali Widowiskowo	 	
 	 	 	Sportowej	100 000	
 	 	 	zakup wyposażenia na Krytej Pływalni „Wodny Park”	40 000	
 	 	 	wymiana ogrodzenia na obiektach sportowych OSIR- u	20 000	
 	 	 	zakup doposażenia Skate Parku	25 000	
 	 	 	zakup zadaszenia lodowiska „Lodolandia”	130 000	
 	 	 	modernizacja systemów uzdatniania i wentylacji na obiektach OsiR-u	40 000	
010	01030	2850	IV. Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	2 200	
754	75405	3000	V Wpłaty na fundusz celowy Policji	230 000	
 	 	 	VI. Zwroty dotacji	56 168	
852	85212	2910	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	36 000	
 	85213	2910	składki na ubezpieczenie zdrowotne …	1 000	
 	85214	2910	zasiłki i pomoc w naturze …	6 000	
 	85216	2910	zasiłki stałe	12 000	

 	85295	2910	specjalne zasiłki opiekuńcze	1 168	
 	 	 	DOTACJE OGÓŁEM:	14 280 868	

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 8
do uchwały nr IX/83/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 29 czerwca 2015 r.	

			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA 		
			FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK		
			MIASTO INOWROCŁAW 		

Dz.	Rozdz.	paragraf	Rodzaj dotacji/Beneficjent	Kwota	
 	 	 	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 166 100	
 	 	 	I. Podmiotowe	8 040 100	
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	743 061	
 	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	40 000	
 	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	5 626 540	
 	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	228 217	
 	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach 	 	
 	 	 	przedszkolnych w szkołach podstawowych 	1 173 560	
 	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych 	 	
 	 	 	i gimnazjach	228 722	
 	 	 	II. Celowe	1 126 000	
 	 	 	na realizację zadań:	 	
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	3 500	
801	80142	2820	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	100 000	
 	80195	2830	Związki zawodowe	10 000	
851	85154	2820	Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	 	
 	 	 	(prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych)	65 000	
 	85195	2820	Z zakresu ochrony zdrowia	90 000	
852	85295	2820	Z zakresu pomocy społecznej (magazyn odzieży,	 	
 	 	 	mebli, bank żywności)	100 000	
853	85395	2820	Z zakresu pozostałych zadań pomocy społecznej	 	
 	 	 	(schronisko dla bezdomnych, promocja zatrudnienia)	130 000	
854	85412	2830	Kolonie, obozy	45 500	
900	90013	2810	Sterylizacja zwierząt	2 000	
 	90019	2830	Zamienne źródła grzewcze	30 000	
 	90095	2820	Infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych	70 000	
921	92105	2820	Z zakresu kultury	90 000	
 	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	
926	92695	2820	Z zakresu kultury fizycznej	330 000	
 	 	 	DOTACJE OGÓŁEM:	9 166 100	

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 9
do uchwały nr IX/83/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 29 czerwca 2015 r.	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2015 ROK DLA WYODRĘBNIONEGO	
RACHUNKU DOCHODÓW W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH	
MIASTO INOWROCŁAW	
	Jednostki miary – zł							
 	 	Nazwa jednostki	Stan na	 	 	 	Stan	 	
Dział	Rozdział	budżetowej	początek	Dochody	Razem	Wydatki	środków	Razem	
 	 	 	roku	 	 	 	na koniec	 	
 	 	 	 	 	 	 	roku	 	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	 	Oświata i wychowanie	0	2 997 170	2 997 170	2 997 170	0	2 997 170	
 	80101	Szkoły podstawowe 	0	206 693	206 693	206 693	0	206 693	
 	80103	Oddziały przedszkolne w SP 	0	133 835	133 835	133 835	0	133 835	
 	80104	Przedszkola 	0	427 335	427 335	427 335	0	427 335	
 	80110	Gimnazja 	0	363 028	363 028	363 028	0	363 028	
 	80148	Stołówki szkolne 	0	1 866 279	1 866 279	1 866 279	0	1 866 279	
854	 	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	28 420	28 420	28 420	0	28 420	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy  wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0	28 420	28 420	28 420	0	28 420	
		RAZEM	0	3 025 590	3 025 590	3 025 590	0	3 025 590	

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR IX/83/2015
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Inicjatywę uchwałodawczą wykazuje Prezydent Miasta Inowrocławia, który wnioskuje o dokonanie następujących zmian w budżecie na rok 2015 w zakresie:

I.	Dochodów, zwiększenie o:	+  1 843 527 zł	
	w związku z:		
1)	planowanym podpisaniem umowy dotyczącej dzierżawy autobusów (rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze),	+ 416 588 zł	
2)	zmniejszeniem dochodów w wyniku analizy wielkości wpływów przewidywanych do końca roku (rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat),	-  27 000 zł	
3)	zwiększeniem kwoty 20 000 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów. Zmiana ta związana jest z zawartym porozumieniem dotyczącym partycypacji w kosztach zadania „budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Jacewskiej”,	+ 20 000 zł	
4)	przesunięciem łącznej kwoty 119 151 zł z rozdziału 75616                        – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z paragrafu 0500                         – Podatek  do następujących rozdziałów:		
	a)	rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, paragraf 0920 – Pozostałe odsetki   + 1 zł,		
	b)	rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych   + 2 120 zł,		
	c)	rozdział 75616, paragraf 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   + 30 000 zł,		
	d)	rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragraf 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   + 900 zł,		
	e)	rozdział 85305 – Żłobki, paragraf 0920 - Pozostałe odsetki                     + 130 zł,		
	f)	rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, rozdział 0690 – Wpływy z różnych opłat                      + 86 000 zł.		
	Zmiany te mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie dochodów budżetowych i dostosowanie planu dochodów budżetowych do rzeczywistego wpływu środków.		
5)	przesunięciem kwoty 30 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie dochodów,		
6)	przesunięciem kwoty 1 820 zł z rozdziału 70095 – Pozostała działalność z paragrafu 0970 – Wpływy z różnych dochodów do rozdziału 75095 do paragrafu 0970. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie dochodów,		
7)	zwiększeniem dochodów (rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast                   i miast na prawach powiatu):	+  142 343 zł	
	a)	dotyczących opłat z tytułu udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, paragraf 0690 – Wpływy                 z różnych opłat   + 20 zł,		
	b)	wynikających z partycypacji gmin w kosztach utrzymania etatu pracownika Pracowniczej Kasy Zapomogowo                 -Pożyczkowej pracowników oświaty, paragraf 0690   + 60 zł,		
	c)	w związku z odzyskanym podatkiem VAT, paragraf 0970                – Wpływy z różnych dochodów   + 137 263 zł.		
	d)	w związku z wpływem środków finansowych z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie komunalne, paragraf 0970   + 5 000 zł,		
8)	przesunięciem kwoty 3 200 zł w rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) z paragrafu 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych do paragrafu 0690 – Wpływy z różnych opłat. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie dochodów budżetowych,		
9)	przesunięciem kwoty 10 000 zł z rozdziału 75616 – Wpływy 
z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków                          i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z paragrafu 0430                  – Wpływy z opłaty targowej do rozdziału 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej do paragrafu 0970 – Wpływy z różnych dochodów. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie dochodów budżetowych dotyczących wpływów ze sprzedaży złomu, z reklamy oraz dochody wyegzekwowane przez komornika na podstawie wznowienia wyroku sądowego,		
10)	zwiększeniem dochodów związanych z wydaniem decyzji                         o naliczeniu kary za zajęcie pasa drogowego osobie prawnej (rozdział 75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych),	+  400 zł	
11)	przyjęciem do budżetu środków niewygasających (rozdział 75814 – - Różne rozliczenia finansowe):	+  521 403 zł	
	a)	paragraf 2990 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   + 8 850 zł,		
	b)	paragraf 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   + 512 553 zł,		
12)	przesunięciem kwoty 404 zł w rozdziale 75814 z paragrafu 6680 do paragrafu 2990. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie dochodów budżetowych,		
13)	przesunięciem kwoty 40 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafie 0927 – Pozostałe odsetki. Zmiana ta ma na celu zmianę dysponenta środków finansowych,		
14)	zwiększeniem dochodów w związku ze złożonym wnioskiem dotyczącym dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne:	+  428 177 zł	
	a)	rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, paragraf 2010                       – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   + 235 608 zł,		
	b)	rozdział 80110 – Gimnazja, paragraf 2010   + 169 946 zł,		
	c)	rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych 
i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, paragraf 2010   + 22 623 zł,		
15)	zwiększeniem dochodów związanych z planowanym wpływem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej inwestycji                       – budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Integracyjnych (rozdział 80101, paragraf 6260 – Dotacje otrzymane 
z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych),	+  308 058 zł	
16)	zwiększeniem dochodów w związku z wpływem środków stanowiących zwrot kosztów utrzymania dzieci w oddziałach zerowych a zamieszkałych poza Miastem Inowrocław (rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragraf 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego),	+  10 000 zł	
17)	zwiększeniem dochodów w związku ze zwiększonymi wpływami         z tytułu uczestnictwa w XX – Ogólnopolskim Forum Ratownictwa (rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne, paragraf 0970                         – Wpływy  różnych dochodów),	+  19 300 zł	
18)	zwiększeniem dochodów dotyczących otrzymania przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień darowizny na organizację „Bajkowego Festynu” dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych (rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragraf 0970),	+  300 zł	
19	zwiększeniem dochodów związanych z koniecznością odprowadzenia do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń społecznych przez świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów),	+  500 zł	
20)	zwiększeniem dochodów w związku z realizacją zadania ścieżki edukacyjne w projekcie „Inwestycja w przyszłość bez ryzyka” (rozdział 85395 – Pozostała działalność, paragraf 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205),	+  3 458 zł	
21)	przesunięciem kwoty 54 338 zł w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w paragrafie 6298 – Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zadania „Uzdrowisko Inowrocław (Rozwój Funkcji Uzdrowiskowej)” do zadania „Uzdrowisko Inowrocław (Rozwój Funkcji Uzdrowiskowej) – III etap”. Zmiana ta ma na celu dostosowanie planu dochodów do wysokości wpływu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.		

II.	Wydatków, zwiększenie o:	+  3 496 394 zł	
	w związku z:		
1)	prawidłowym sklasyfikowaniem wydatków budżetowych (rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy)	+  400 744 zł	
	a)	paragraf 4150 – Dopłaty w spółkach prawa handlowego, dotyczący rekompensaty dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.   + 395 600 zł,		
	b)	paragraf 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotyczący podatku od środków transportowych   + 5 144 zł,		
2)	przyjęciem do budżetu środków niewygasających:	+  521 403 zł	
	a)	rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne):		
	-	paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   + 7 108 zł,		
	-	paragraf 6058   + 505 445 zł,		
	b)	rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   + 8 850 zł,		
3)	zwiększeniem wydatków w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia (rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):	+  182 607 zł	
	a)	paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników                 + 152 631 zł,		
	b)	paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne                      + 26 237 zł,		
	c)	paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy   + 3 739 zł,		
4)	zwiększeniem wydatków (rozdział 75023)	+ 74 656 zł	
	a)	paragraf 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                      + 20 656 zł,		
	b)	paragraf 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   + 30 000 zł,		
	c)	paragraf 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa                             + 24 000 zł.		
	Zmiany te mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych.		
5)	zwiększeniem wydatków dotyczących zwrotu do podatnika oprocentowania nadpłaty (rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast 
i miast na prawach powiatu), paragraf 4580 – Pozostałe odsetki),	+  646 zł	
6)	zwiększeniem wydatków dotyczących realizacji końcowego etapu „budowy boiska sportowego przy Zespole Szkół Integracyjnych” (rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),	+  277 953 zł	
7)	zmniejszeniem wydatków celem prawidłowej klasyfikacji wydatków budżetowych (rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, paragraf 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych           i książek),	-  6 072 zł	
8)	zwiększeniem wydatków w związku z wnioskiem o udzielenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne (rozdział 80110 – Gimnazja):	+  27 819 zł	
	a)	paragraf 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   + 5 196 zł,		
	b)	paragraf 4240    + 22 623 zł,		
9)	zwiększeniem wydatków dotyczących otrzymania przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień darowizny na organizację „Bajkowego Festynu” dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych (rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragraf 4210 – Zakup materiałów                                 i wyposażenia),	+  300 zł	
10)	zwiększeniem wydatków związanych z koniecznością odprowadzenia do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń społecznych przez świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, paragraf 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości),	+  500 zł	
11)	zwiększeniem wydatków dotyczących niezaplanowanej odprawy emerytalnej (rozdział 85305 – Żłobki, paragraf 4010                             – Wynagrodzenia osobowe pracowników),	+  7 380 zł	
12)	zwiększeniem wydatków w związku z realizacją ścieżek edukacyjnych w projekcie „Inwestycja w przyszłość bez ryzyka” (rozdział 85395 – Pozostała działalność:	+  3 458 zł	
	a)	paragraf 4127 – Składki na Fundusz Pracy   + 61 zł,		
	b)	paragraf 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe   + 1 525 zł,		
	c)	paragraf 4307 – zakup usług pozostałych   + 1 872 zł.		
	Zmiana ta dotyczy zwiększonych wydatków na realizację ścieżek edukacyjnych w projekcie „Inwestycja w przyszłość bez ryzyka”,		
13)	zwiększeniem wydatków w związku z wpływem środków z tytułu odszkodowań, z przeznaczeniem na naprawy słupów oświetleniowych (90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 4270 – Zakup usług remontowych),	+  5 000 zł	
14)	zwiększeniem wydatków w związku z zapisami ugody mediacyjnej wyczerpującej wzajemne roszczenia stron dotyczącymi zadania „Inowrocławski Obszar Gospodarczy” (rozdział 90095 – Pozostała działalność, paragraf 6059                           – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).	+  2 000 000 zł	

III.	Dokonano zmian w zakresie wydatków, zgodnie z wnioskami złożonymi przez:	
1)	Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje                         o przesunięcie:	
	a)	kwoty 75 820 zł z rozdziału 01009 – Spółki wodne z paragrafu 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów  do rozdziału 01008 – Melioracje wodne do paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych,	
	b)	kwoty 100 000 zł z rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych do rozdziału 92601 – Obiekty sportowe do paragrafu 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na zadanie „budowa boiska do piłki ręcznej plażowej i innych sportów plażowych”,	
	c)	łącznej kwoty 47 000 zł w rozdziale 90095 – Pozostała działalność. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na zadania „budowa fontanny na zbiorniku wodnym Kaula” (+ 38 000 zł), „zestaw urządzeń do kalisteniki”                   (+ 6 500 zł) oraz „zakup urządzeń na place zabaw” (+ 2 500 zł).	
2)	Wydział Dróg i Transportu, który wnioskuje o przesunięcie:	
	a)	łącznej kwoty 51 300 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne                              z paragrafu 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (- 8 500 zł), z paragrafu 4270                  – Zakup usług remontowych (- 7 400 zł) i z paragrafu 4430 – Różne opłaty                    i składki (- 35 400 zł) do paragrafu 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (+ 51 300 zł). Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na zadanie „budowa chodników”,	
	b)	kwoty 1 600 zł w rozdziale 60016 w paragrafie 6050 z zadania „zakup i montaż wiat przystankowych” do zadania budowa progów zwalniających”. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych.	
3)	Straż Miejska, która wnioskuje o przesunięcie kwoty 19 000 zł w rozdziale 75416                  – Straż gminna (miejska) z paragrafu 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (10 000 zł) i do paragrafu 6060 (9 000 zł). Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za pranie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy straży.	
4)	Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie:	
	a)	łącznej kwoty 18 042 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe z paragrafu 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4307 – Zakup usług pozostałych 
(+ 6 938 zł), do paragrafu 4427 – Podróże służbowe zagraniczne (+ 11 000 zł) i do paragrafu 4437 – Różne opłaty i składki (+ 104 zł). Zmiany te mają na celu zapewnienie środków finansowych na realizację programu Erasmus w Szkole Podstawowej nr 11,	
	b)	kwoty 16 000 zł w rozdziale 80101 z paragrafu 4210 do paragrafu 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  na zadanie „modernizacja boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4”,	
	c)	kwoty 24 000 zł w rozdziale 80101, w paragrafie 6050, z zadania „budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 10” na zadanie „modernizacja boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4”,	
	e)	łącznej kwoty 1 797 zł w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, z paragrafu 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne (- 7 zł) i z paragrafu 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia (- 1 790 zł) do paragrafu 4307 – Zakup usług pozostałych (+ 1 797 zł). Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych w związku z realizacją ścieżek edukacyjnych w projekcie „Inwestycja w przyszłość bez ryzyka”,	
	d)	kwoty 6 500 zł w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także  szkolenia młodzieży, z paragrafu 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych do paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na realizację wypoczynku letniego organizowanego przez szkoły.	
5)	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 100 zł z rozdziału 85295 – Pozostała działalność z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do rozdziału 85395 – pozostała działalność do paragrafu 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na zakup upominków z okazji jubileuszy w jednostkach podległych.	

IV.	Przychody, zwiększenie o   2 261 708:	
Zwiększenie to wynika z przyjęcia do budżetu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

V.	Rozchody, zwiększenie o   608 841:	
Zwiększenie to wynika z zabezpieczenia środków finansowych w związku z planowaną wcześniejszą spłatą długu.
Zgodnie z art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzania projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej należy do wyłącznej kompetencji wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Uchwalanie budżetu należy, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej kompetencji rady gminy.
Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2015 w głosowaniu jawnym. Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 21 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosy przeciwne - 5, wstrzymujących się – 3.

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski