UCHWAŁA NR VI/36/2015
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 23 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta Inowrocławia na rok 2015

	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                       o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379                    i 1072) oraz art. 15 ust. 7, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222 ust. 1-3,              art. 235, art. 236, art. 237, art. 242,  art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r.   poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/9/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 
22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2015, zmienionej zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia: nr 6/2015 z dnia 8 stycznia           2015 r., nr 28/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. i nr 52/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)	 w § 2 kwotę 254 832 285,93 zł zastępuje się kwotą 258 983 915,93 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 4 151 630 zł), z tego:

a) w pkt 1 dochody bieżące (0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0400, 0410, 0430, 0470, 0480, 0490, 0500, 0560, 0570, 0580, 0590, 0690, 0730, 0750, 0830, 0900, 0910, 0920, 0970, 2007, 2009, 2010, 2020, 2030, 2310, 2320, 2360, 2400, 2440, 2870, 2910, 2920) kwotę 225 907 927,93 zł zastępuje się kwotą 227 010 726,93 zł,
b) w pkt 2 dochody majątkowe (0760, 0770, 6298, 6330, 6337) kwotę 28 924 358 zł zastępuje się kwotą 31 973 189 zł,
c) w załączniku nr 2 do uchwały – plan dochodów budżetowych na 2015 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
Z kwot zapisanych w punktach 1 i 2 na środki Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi przypada kwota 26 466 139 zł;

2) w § 3 kwotę 248 832 285,93 zł zastępuje się kwotą 251 190 444,93 zł  (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 2 358 159 zł), z tego:
a) w pkt 1 wydatki bieżące – (2310, 2480, 2540, 2650, 2720, 2800, 2820, 2830, 2850, 2910, 3000, 3020, 3030, 3040, 3110, 3119, 3210, 3240, 3250, 3260, 4010, 4017, 4019, 4040, 4090, 4100, 4110, 4117, 4119, 4120, 4127, 4129, 4130, 4137, 4139, 4140, 4150, 4170, 4177, 4179, 4210, 4217, 4219, 4220, 4230, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4307, 4309, 4330, 4350, 4360, 4370, 4380, 4390, 4400, 4410, 4420, 4430, 4440, 4480, 4510, 4520, 4530, 4560, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4810, 8110) kwotę 212 968 945,93 zł zastępuje się kwotą 213 997 477,93 zł,
b) w pkt 2  wydatki majątkowe – (6050, 6058, 6059, 6060, 6210, 6220)  kwotę             35 863 340 zł  zastępuje się kwotą 37 192 967 zł,
c) w załączniku nr 3 do uchwały – plan wydatków budżetowych na 2015 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:
	„§ 4.1 Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetowej w wysokości  7 793 471 zł.
        	 2. Planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę długu.”;

4) w § 5 planowane przychody budżetu ustala się w łącznej kwocie 10 230 zł, 
a planowane rozchody budżetu w kwocie 7 803 701 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3              do niniejszej uchwały;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:
         „§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015        – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:
          „§ 8. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 500 000 zł.”;

7) § 15 otrzymuje brzmienie:
           „§ 15. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska i przeznaczenie ich na realizację zadań określonych w art. 400 a pkt 2, 5, 8-9, 15-16, 18, 21-25, 29-32 i 38-42 tej ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

8) w § 16 planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych ustala się w kwocie 14 231 368 zł - zgodnie 
z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

9) w § 17 planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ustala się w kwocie 9 248 420 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

10) § 18 otrzymuje brzmienie:
            „1. Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego, obejmujący przychody w kwocie 13 551 085,57 zł i rozchody w kwocie 13 694 468 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
	2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych:
1)	dochody – kwota  2 777 136 zł;
2)	wydatki – kwota 2 777 136 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”;

11)  § 19 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dotacje przedmiotowe dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu 
w kwocie 6 846 000 zł kalkulowane wg stawek jednostkowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 1
do uchwały nr VI/36/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 23 marca 2015 r.	

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach			

	
	
600	Transport i łączność		1 110,00	10,00	26 160 094,00		
				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 110,00	0,00	5 426 755,00		
			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 110,00	0,00	1 110,00		
				
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	10,00	4 010,00		
			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	0,00		

	
	
700	Gospodarka mieszkaniowa		501 715,00	401 215,00	23 270 359,00		
				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 715,00	401 215,00	21 999 270,00		
			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	0,00	1 180 000,00		
				
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	500,00		
				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 215,00	401 215,00	16 158 300,00		
				
		0920	Pozostałe odsetki	280 000,00	0,00	310 470,00		
				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	130 000,00		

	
	
710	Działalność usługowa		24 000,00	24 000,00	30 000,00		
				
	71035	Cmentarze	0,00	24 000,00	6 000,00		
			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	24 000,00	0,00		
				
	71095	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00		
			
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	0,00	24 000,00		

	
	
750	Administracja publiczna		54 645,00	1 600,00	1 288 776,00		
				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 645,00	1 600,00	297 026,00		
			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 645,00	1 600,00	117 026,00		

	
	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	0,00	620 000,00		
				
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	620 000,00		
			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	0,00	620 000,00		

	
	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		762 291,00	353 366,00	114 869 600,00		
				
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 	12 700,00	0,00	117 000,00		
			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 700,00	0,00	115 000,00		
				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 474,00	2 000,00	28 946 274,00		
			
		0340	Podatek od środków transportowych	7 474,00	0,00	490 474,00		
				
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 000,00	48 000,00		
				
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	5 000,00		
				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	0,00	100 000,00		
				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 914,00	128 000,00	13 800 416,00		
			
		0320	Podatek rolny	0,00	10 000,00	65 200,00		
				
		0340	Podatek od środków transportowych	10 814,00	0,00	709 526,00		
				
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	15 000,00	140 000,00		
				
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	5 000,00	147 000,00		
				
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	98 000,00	2 352 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
		
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	0,00	300,00			
				
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	36 390,00			
				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	611 410,00	5 000,00	16 661 010,00			
				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	0,00	1 006 000,00			
					
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	0,00	21 000,00			
					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	596 400,00	5 000,00	14 003 000,00			
					
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00			
					
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	5 500,00			
					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	510,00	0,00	20 510,00			
					
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	94 793,00	218 366,00	54 935 900,00			
				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	94 793,00	0,00	52 674 266,00			
					
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	218 366,00	2 261 634,00			

	
	
758	Różne rozliczenia		569 959,00	0,00	51 466 623,00		
				
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	440 433,00	0,00	40 148 749,00		
			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	440 433,00	0,00	40 148 749,00		
				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	129 526,00	0,00	1 759 026,00		
			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	129 526,00	0,00	129 526,00		

	
	
801	Oświata i wychowanie		70 017,00	0,00	4 220 797,00		
				
	80101	Szkoły podstawowe	39 466,00	0,00	305 823,00		
			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	39 466,00	0,00	82 122,00		
				
	80104	Przedszkola	9 934,00	0,00	3 835 224,00		
			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 934,00	0,00	82 399,00		
				
	80110	Gimnazja	20 617,00	0,00	77 100,00		
			
		0927	Pozostałe odsetki	1 200,00	0,00	1 200,00		
				
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	19 417,00	0,00	72 200,00		

	
	
851	Ochrona zdrowia		2 729,00	0,00	36 729,00		
				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 679,00	0,00	2 679,00		
			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 679,00	0,00	2 679,00		
				
	85158	Izby wytrzeźwień	50,00	0,00	10 050,00		
			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	50,00		

	
	
852	Pomoc społeczna		50,00	0,00	27 509 062,93		
				
	85203	Ośrodki wsparcia	50,00	0,00	733 150,00		
			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	150,00		

	
	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 077 022,00	58 317,00	7 763 998,00		
				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 071 022,00	0,00	4 419 728,00		
			
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 071 022,00	0,00	4 279 728,00		
				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	0,00	28 000,00		
			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	0,00	28 000,00		
				
	90095	Pozostała działalność	0,00	58 317,00	1 308 270,00		
			
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 317,00	1 308 270,00		

	
	
926	Kultura fizyczna		0,00	93 400,00	206 400,00		
				
	92601	Obiekty sportowe	0,00	93 400,00	206 400,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
		
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	93 400,00	206 400,00			

				

			5 083 538,00		
			RAZEM DOCHODY			931 908,00	258 983 915,93		

					

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/36/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 23 marca 2015 r.	

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach			

600	Transport i ł łączność	100 000,00	100 000,00	35 178 157,00			
	
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	5 786 674,00		
			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	3 822 174,00		
				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00		

700	Gospodarka mieszkaniowa	659 201,00	0,00	21 864 101,00			
	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 201,00	0,00	17 525 601,00		
			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	463 300,00	0,00	763 300,00		
				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 901,00	0,00	195 901,00		

750	Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	16 915 797,00			
	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	772 126,00		

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 	19 000,00		2 687 640,00			
	
	75416	Straż gminna (miejska)	19 000,00	0,00	2 261 440,00		
			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	38 000,00		

758	Różne rozliczenia	0,00	185 301,00	8 548 029,00			
	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	185 301,00	8 548 029,00		
			
		4810	Rezerwy	0,00	185 301,00	8 548 029,00		

801	Oświata i wychowanie	7 552 713,00	7 193 089,00	68 053 779,00			
	
	80101	Szkoły podstawowe	95 369,00	4 736 464,00	24 192 988,00		
			
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	39 466,00	0,00	82 122,00		
				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	206 939,00	743 061,00		
				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 378 217,00	14 673 670,00		
				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	302 500,00	1 112 219,00		
				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550 650,00	2 901 364,00		
				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	900,00		
				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	83 300,00	347 502,00		
				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	129,00	0,00	129,00		
				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 737,00	0,00	7 737,00		
				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 034,00	0,00	3 034,00		
				
		4260	Zakup energii	0,00	100 000,00	800 000,00		
				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 963,00	351 553,00		
				
		4307	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00		
				
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	500,00		
				
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 903,00	0,00	33 000,00		
				
		4437	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00		
				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	46 395,00	1 274 615,00		
				
	80104	Przedszkola	14 134,00	1 965 917,00	13 584 516,00		
			
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 934,00	0,00	82 394,00		
				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 173 560,00	5 626 540,00		
				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600 000,00	4 791 689,00		
				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105 300,00	840 534,00		
				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14 700,00	115 425,00		
		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	72 357,00	438 623,00			
				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	0,00	125 200,00			
				
	80110	Gimnazja	340 821,00	490 708,00	17 836 797,00			
				
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	19 417,00	0,00	72 200,00			
					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	21 783,00	228 217,00			
					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300 000,00	10 830 203,00			
					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 000,00	900 482,00			
					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 970,00	2 110 519,00			
					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781,00	0,00	1 781,00			
					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 350,00	281 059,00			
					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	256,00	0,00	256,00			
					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	0,00	19 500,00			
					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 867,00	0,00	30 867,00			
					
		4307	Zakup usług pozostałych	87 500,00	0,00	87 500,00			
					
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	0,00	6 600,00			
					
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	87 500,00	0,00	87 500,00			
					
		4437	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	2 400,00			
					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 605,00	807 200,00			
					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	670 000,00			
					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.	1 965 917,00	0,00	1 965 917,00			
				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 173 560,00	0,00	1 173 560,00			
					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	0,00	600 000,00			
					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 300,00	0,00	105 300,00			
					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	0,00	14 700,00			
					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 357,00	0,00	72 357,00			
					
	80150	Realizacja  zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	5 136 472,00	0,00	5 136 472,00			
				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 722,00	0,00	228 722,00			
					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 678 217,00	0,00	3 678 217,00			
					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 500,00	0,00	314 500,00			
					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 620,00	0,00	601 620,00			
					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 650,00	0,00	90 650,00			
					
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00			
					
		4300	Zakup usług pozostałych	62 763,00	0,00	62 763,00			
					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	0,00	60 000,00			

851	Ochrona zdrowia	12 729,00	0,00	1 990 593,00			
	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 729,00	0,00	1 612 729,00		
			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	10 000,00		
				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 729,00	0,00	189 029,00		

852	Pomoc społeczna	6 560,00	0,00	44 559 549,93			
	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 560,00	0,00	21 928 507,00		
			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 560,00	0,00	103 558,00		

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 320,00	0,00	3 651 596,00			
	
	85305	Żłobki	24 320,00	0,00	3 143 121,00		
			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 320,00	0,00	1 781 300,00		

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 452 321,00	141 795,00	24 125 479,00			
	
	90002	Gospodarka odpadami	1 200 000,00	0,00	11 627 200,00		
			
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	8 615 000,00		
				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 704 323,00		
				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	126 795,00	2 532 133,00		
		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	126 795,00	2 524 133,00			
				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 526,00	0,00	2 910 526,00			
				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 526,00	0,00	410 526,00			
					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	141 795,00	15 000,00	1 626 795,00			
				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	15 000,00			
					
		4300	Zakup usług pozostałych	135 795,00	9 000,00	1 576 795,00			

	
	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 611 500,00	6 460 000,00	7 033 500,00		
				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 972 000,00	3 910 000,00	3 972 000,00		
			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 722 000,00	3 660 000,00	3 722 000,00		
				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
				
	92116	Biblioteki	2 549 500,00	2 460 000,00	2 549 500,00		
			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 549 500,00	2 460 000,00	2 549 500,00		

					

				16 453 344,00		
				RAZEM WYDATKI			14 095 185,00	251 190 444,93		

						

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 3
do uchwały nr VI/36/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 23 marca 2015 r.	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK
MIASTO INOWROCŁAW

Jednostka miary - zł
Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
§			
I	PRZYCHODY:	10 230	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
10 230	
II	ROZCHODY	7 803 701	
992	Spłaty otrzymanych  krajowych  pożyczek  i  kredytów	3 755 744	
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	4 047 957	

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 4
do uchwały nr VI/36/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 23 marca 2015 r.	

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK
MIASTO INOWROCŁAW

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	 	 	Planowane wydatki na 2015 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
			Ogółem	z tego finansowane:	 	 		
L.p.	Rozdz.	Paragr.				Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty i pożyczki	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	 	 	Transport i łączność	38 240 591	25 638 057	3 932 174	0	0	21 705 883	 	
 	60004	 	Lokalny transport zbiorowy	21 705 883	21 705 883	0	0	0	21 705 883	 	
 		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000	15 000 000	0	0	0	15 000 000	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup nowych autobusów do obsługi transportu publicznego w Inowrocławiu	15 000 000	15 000 000	0	 	 	15 000 000	UM	
 		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 705 883	6 705 883	0	0	0	6 705 883	 	
DOTACJA		zakup nowych autobusów do obsługi transportu publicznego w Inowrocławiu	6 705 883	6 705 883	 	 	 	6 705 883	UM	
 	60014	 	Drogi publiczne gminne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	 	
 		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 	10 000	10 000	10 000	0	0	0	 	
DOTACJA		przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej - Curie	10 000	10 000	10 000	 	 	 	 	
 	60016	 	Drogi publiczne gminne	11 146 355	3 822 174	3 822 174	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 146 355	3 822 174	3 822 174	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa dróg tymczasowych	847 000	200 000	200 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	budowa progów zwalniajacych WDT	30 000	30 000	30 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup i montaż wiat przystankowych	10 000	10 000	10 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ścieżki rowerowe	1 068 771	200 000	200 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa chodników	423 210	100 000	100 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	opracowania dokumentacyjne	190 000	190 000	190 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa parkingów	1 585 200	400 000	400 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa ulicy Jesionowej	1 898 000	598 000	598 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	modernizacja dróg	3 702 000	702 000	702 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	ul. Różana	200 000	200 000	200 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	ul. Ulatowskiego	200 000	200 000	200 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	ul. Dyngusowa	400 000	400 000	400 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	Skwer Sybiraków	80 000	80 000	80 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Krzywoustego	200 000	200 000	200 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Jacewskiej	312 174	312 174	312 174	 	 	 	UM	
 	60016	 	Drogi publiczne gminne	5 378 353	100 000	100 000	 	 	 	 	
 		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 378 353	100 000	100 000	 	 	 	 	
 	 	 	budowa przedłużenia ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica	5 378 353	100 000	100 000	 	 	 	 	
700	 	 	Gospodarka mieszkaniowa	4 920 901	3 920 901	3 920 901	0	0	0	 	
	70005	 	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 901	195 901	195 901	 	 	 	 	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 901	195 901	195 901	 	 	 	 	
 	 	 	nabycie nieruchomości do zasobu Miasta	195 901	195 901	195 901	 	 	 	 	
	70095	 	Pozostała działalność	4 725 000	3 725 000	3 725 000	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 725 000	3 725 000	3 725 000	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ul. Dworcowa 47	150 000	150 000	150 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa budynku mieszkalnego nr 1	1 300 000	300 000	300 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	wykup mieszkań	550 000	550 000	550 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ul. Cegielna 11	65 000	65 000	65 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ul. Dworcowa 31	150 000	150 000	150 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ul. Narutowicza 20	130 000	130 000	130 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	ul. Poznańska 365	230 000	230 000	230 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ul. Słoneczna 20	250 000	250 000	250 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	budowa budynku mieszkalnego nr 3	1 900 000	1 900 000	1 900 000	 	 	 	UM	
750	 	 	Administracja publiczna	490 500	490 500	490 500	0	0	0	 	
 	75023	 	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	490 500	490 500	490 500	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000	305 000	305 000	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	remont nawierzchni przy budynku UM ul. Sienkiewicza	55 000	55 000	55 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	osuszanie piwnic budynku UM ul. Sienkiewicza	250 000	250 000	250 000	 	 	 	UM	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 500	185 500	185 500	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	wymiana klimatyzacji w serwerowni	10 000	10 000	10 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup szafy serwerowej	6 000	6 000	6 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup sprzętu i urządzeń komputerowych	159 500	159 500	159 500	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup klimatyzatorów	10 000	10 000	10 000	 	 	 	UM	
754	 	 	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 000	192 000	192 000	0	0	0	 	
 	75411	 	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000	50 000	0	0	0	 	
DOTACJA	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000	 	 	 	 	
 	75414	 	Obrona cywilna	4 000	4 000	4 000	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000	4 000	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	montaż syreny elektronicznej	4 000	4 000	4 000	 	 	 	UM	
 	75416	 	Straż Miejska	38 000	38 000	38 000	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	38 000	38 000	 	 	 	 	
 			zakup sprzętu komputerowego	38 000	38 000	38 000	 	 	 	UM	
 	75495	 	Pozostała działalność	190 000	100 000	100 000	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	100 000	100 000	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	montaż kamer na terenie miasta	190 000	100 000	100 000	 	 	 	UM	
801	 	 	Oświata i wychowanie	7 416 393	2 995 716	2 928 716	0	0	67 000	 	
 	80101	 	Szkoły podstawowe	654 554	654 554	587 554	0	0	67 000	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 554	581 554	581 554	0	0	0	 	
 			SP NR 4:	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	 boisko Orlik 	75 000	75 000	75 000	 	 	 	UM	
 			ZSI	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	remont nawierzchni boiska szkolnego - II etap prac	199 554	199 554	199 554	 	 	 	UM	
 			SP NR 9	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	wymiana instalacji elektrycznej  na II piętrze wraz z wymianą podłóg, stolarki drzwiowej w klasach i na korytarzach	87 000	87 000	87 000	 	 	 	UM	
 			SP NR 10	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	wykonanie II etapu ogrodzenia szkoły	100 000	100 000	100 000	 	 	 	UM	
 			SP NR 11:	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	modernizacja 5 sal lekcyjnych (1 etap)	120 000	120 000	120 000	 	 	 	UM	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000	6 000	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	kamery zewnętrzne w Szkole Podstawowej nr 2	6 000	6 000	6 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	67 000	 	 	 	67 000	 	
 	80103	 	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	 	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	monitoring	10 000	10 000	10 000	 	 	 	UM	
 	80104	 	Przedszkola	300 200	300 200	300 200	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000	175 000	175 000	0	0	0	 	
 			Przedszkole nr 2	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	łazienki w 2 salach	30 000	30 000	30 000	 	 	 	UM	
 			Przedszkole nr 4	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	 zmywalnia	75 000	75 000	75 000	 	 	 	UM	
 			Przedszkole nr 14	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	okno p. pożarowe - ul. Św. Ducha 	20 000	20 000	20 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	chodnik - ul. Św. Ducha	20 000	20 000	20 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	 kuchnia - ul. Jacewska	30 000	30 000	30 000	 	 	 	UM	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 200	125 200	125 200	0	0	0	 	
 			Przedszkole nr 2	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	laptop z oprogramowaniem	4 000	4 000	4 000	 	 	 	UM	
 			Przedszkole nr 4	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	doposażenie placu zabaw	25 000	25 000	25 000	 	 	 	UM	
 			Przedszkole nr 14	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	doposażenie placu zabaw	80 000	80 000	80 000	 	 	 	UM	
 			Przedszkole nr 20	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup mebli kuchennych	16 200	16 200	16 200	 	 	 	 	
 	80110	 	Gimnazja	690 000	690 000	690 000	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000	670 000	670 000	0	0	0	 	
 			Gimnazjum nr 1	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	wymiana pokrycia dachowego	125 000	125 000	125 000	 	 	 	UM	
 			Gimnazjum nr 2	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	wymiana nawierzchni przed budynkami	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	modernizacja podłóg w salach lekcyjnych	85 000	85 000	85 000	 	 	 	 	
 			Gimnazjum nr 3	 	 	 	 	 	 	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	dokończenie modernizacji boiska szkolnego - II etap	400 000	400 000	400 000	 	 	 	UM	
 			Gimnazjum nr 4	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych	60 000	60 000	60 000	 	 	 	UM	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	20 000	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	wdrożenie systemu dziennika elektronicznego	20 000	20 000	20 000	 	 	 	UM	
 	80195	 	Pozostała działalność	5 761 639	1 340 962	1 340 962	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 761 639	1 340 962	1 340 962	0	0	0	 	
 			Gimnazjum nr 4	 	 	 	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	wkład własny w zadania Unii Europejskiej (mini Kopernik)	5 761 639	1 340 962	1 340 962	 	 	 	UM	
853	 	 	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 944	188 944	188 944	0	0	0	 	
 	85305	 	Żłobki	188 944	188 944	188 944	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 944	162 944	162 944	 	 	 	 	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	26 000	26 000	 	 	 	 	
900	 	 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 329 849	2 961 849	2 961 849	0	0	0	 	
 	90001	 	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 000	74 000	74 000	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000	74 000	74 000	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	rozbudowa sieci wodociągowej	74 000	74 000	74 000	 	 	 	UM	
 	90002	 	Gospodarka odpadami	1 984 323	1 984 323	1 984 323	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 323	1 704 323	1 704 323	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	przygotowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów	1 704 323	1 704 323	1 704 323	 	 	 	 	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	280 000	280 000	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	gospodarka odpadami - sprzęt komputerowy	60 000	60 000	60 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	kontenery do selektywnej zbiórki odpadów	220 000	220 000	220 000	 	 	 	UM	
 	90015	 	Oświetlenie ulic, placów i dróg	828 526	460 526	460 526	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 526	410 526	410 526	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	oświetlenie terenów Miasta	778 526	410 526	410 526	 	 	 	 	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	zakup iluminacji świetlnych	50 000	50 000	50 000	 	 	 	UM	
 	90017	 	Zakłady gospodarki komunalnej	158 000	158 000	158 000	0	0	0	 	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	158 000	158 000	158 000	0	0	0	 	
NOWA INWESTYCJA	zakup parkomatów do sprzedaży biletów parkingowych	75 000	75 000	75 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup pojazdu dostawczego dla brygady porządkowej	50 000	50 000	50 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	ładowacz do liści	17 500	17 500	17 500	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	agregat prądotwórczy do urządzenia Tornado	6 500	6 500	6 500	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	wykaszarki ręczne	5 000	5 000	5 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	zakup piły tarczowej	4 000	4 000	4 000	 	 	 	UM	
 	90095	 	Pozostała działalność	285 000	285 000	285 000	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000	145 000	145 000	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	opracowania dokumentacyjne	100 000	100 000	100 000	 	 	 	UM	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ogrodzenie placów zabaw	20 000	20 000	20 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	fontanna na zbiorniku wodnym Kaula 	25 000	25 000	25 000	 	 	 	UM	
 		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	140 000	140 000	0	0	0	 	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	urządzenia na place zabaw	60 000	60 000	60 000	 	 	 	UM	
NOWA INWESTYCJA	urządzenia do kalisteniki (ćwiczenia na drążku) wraz z nawierzchnią	80 000	80 000	80 000	 	 	 	UM	
921	 	 	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000	350 000	350 000	0	0	0	 	
 	92109	 	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000	250 000	250 000	0	0	0	 	
 		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 	250 000	250 000	250 000	 	 	 	 	
DOTACJA		modernizacja pokrycia dachowego	250 000	250 000	250 000	 	 	 	 	
 	92120	 	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	100 000	0	0	0	 	
 		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	100 000	 	 	 	 	
NOWA INWESTYCJA	rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów	100 000	100 000	100 000	 	 	 	UM	
926	 	 	Kultura fizyczna 	455 000	455 000	455 000	0	0	0	 	
 	92604	 	Instytucje kultury fizycznej	455 000	455 000	455 000	0	0	0	 	
 		6210	Dotacje na inwestycje	455 000	455 000	455 000	 	 	 	 	
DOTACJA		zakup samochodu dostawczego	100 000	100 000	100 000	 	 	 	 	
DOTACJA		modernizacja wentylacji i nagłośnienia Hali Widowiskowo-Sportowej	100 000	100 000	100 000	 	 	 	 	
DOTACJA		zakup wyposażenia na Krytej Pływalni "Wodny Park"	40 000	40 000	40 000	 	 	 	 	
DOTACJA		wymiana ogrodzenia na obiektach OSIR	20 000	20 000	20 000	 	 	 	 	
DOTACJA		zakup doposażenia Skate Parku	25 000	25 000	25 000	 	 	 	 	
DOTACJA		zakup zadaszenia na lodowisko"Lodolandia"	130 000	130 000	130 000	 	 	 	 	
DOTACJA		modernizacja systemów uzdatniani wody i wentylacji na obiektach OSIRu	40 000	40 000	40 000	 	 	 	 	
 	 	 	OGÓŁEM:	55 674 178	37 192 967	15 420 084	0	0	21 772 883	 	

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 5
do uchwały nr VI/36/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 23 marca 2015 r.	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW	
WG USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	
(DZ.U. z 2009 r. Nr 215 poz. 1664)	
MIASTO INOWROCŁAW	

 	 	Klasyfikacja budżetowa	 	 	Kwota	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	zł	
I.	 	 	 	DOCHODY	 	
	900	 	 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000	
		90019	 	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat  i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000	
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000	
II.	 	 	 	WYDATKI	 	
	900	 	 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z opłat  i kar za korzystanie ze środowiska	1 626 795	
		90019	 	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	1 626 795	
			2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5 000	
				 placówki oświatowe	 	
			2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	
				zmienne źródła grzewcze	 	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	
				edukacja ekologiczna	15 000	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 576 795	
				edukacja ekologiczna	20 000	
				gospodarka odpadami	30 000	
				zbiórka zużytej odzieży	15 000	
				nasadzenia drzew i krzewów	65 000	
				rewitalizacja zieleni	20 000	
				utrzymanie zieleni w mieście	826 795	
				utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	600 000	

Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

	Załącznik nr 6
do uchwały nr VI/36/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 23 marca 2015 r.	

DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	
NA 2015 ROK	
MIASTO INOWROCŁAW	

Dz.	Rozdz.	paragraf	Rodzaj dotacji/Beneficjent	Kwota	
 	 	 	Dla jednostek sektora finansów publicznych:	14 231 368	
 	 	 	I. Podmiotowe	6 271 500	
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	3 722 000	
 	92116	2480	Biblioteka Miejska	2 549 500	
 	 	 	II. Celowe	61 000	
801	80103	2310	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 000	
801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	20 000	
900	90019	2800	dotacje dla placówek oświaty	5 000	
 	 	 	II. Przedmiotowe	6 846 000	
926	92604	2650	dopłaty dla Ośrodka Sportu i Rekreacji do:	6 846 000	
 	 	 	a) krytych pływalni	2 930 281	
 	 	 	b) basenu odkrytego	95 110	
 	 	 	c) stadionów	1 337 723	
 	 	 	d) boisk ze sztuczną nawierzchnią	50 607	
 	 	 	e) hal sportowych	2 113 368	
 	 	 	f) lodowisk	113 558	
 	 	 	g) placów zabaw i place imprez	205 353	
 	 	 	III. Inwestycyjne	765 000	
600	60014	6220	przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej - Curie	10 000	
754	75411	6220	dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP	50 000	
921	92109	6220	inwestycyjne realizowane przez Kujawskie Centrum Kultury	250 000	
926	92604	6210	dotacje dla OSiR:	455 000	
 	 	 	zakup samochodu dostawczego	100 000	
 	 	 	modernizacja wentylacji i nagłośnienia Hali Widowiskowo	 	
 	 	 	Sportowej	100 000	
 	 	 	zakup wyposażenia na Krytej Pływalni "Wodny Park"	40 000	
 	 	 	wymiana ogrodzenia na obiektach sportowych OSIR- u	20 000	
 	 	 	zakup doposażenia Skate Parku	25 000	
 	 	 	zakup zadaszenia lodowiska Lodolandia	130 000	
 	 	 	modernizacja systemów uzdatniania i wentylacji na obiektach
OSiR	40 000	
010	01030	2850	IV. Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	2 200	
754	75405	3000	V Wpłaty na fundusz celowy Policji	230 000	
 	 	 	VI. Zwroty dotacji	55 668	
852	85212	2910	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	36 000	
 	85213	2910	składki na ubezpieczenie zdrowotne …	500	
 	85214	2910	zasiłki i pomoc w naturze …	6 000	
 	85216	2910	zasiłki stałe	12 000	

 	85295	2910	specjalne zasiłki opiekuńcze	1 168	
 	 	 	DOTACJE OGÓŁEM:	14 231 368	

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 7
do uchwały nr VI/36/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 23 marca 2015 r.	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA	
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK	
MIASTO INOWROCŁAW	

Dz.	Rozdz.	paragraf	Rodzaj dotacji/Beneficjent	Kwota	
 	 	 	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 248 420	
 	 	 	I. Podmiotowe	8 040 100	
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	743 061	
 	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	40 000	
 	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	5 626 540	
 	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	228 217	
 	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach 	 	
 	 	 	przedszkolnych w szkołach podstawowych 	1 173 560	
 	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych 	 	
 	 	 	i gimnazjach	228 722	
 	 	 	II. Celowe	1 208 320	
 	 	 	na realizację zadań:	 	
010	01009	2830	Spółka wodna	75 820	
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	3 500	
801	80142	2820	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	100 000	
 	80195	2830	Związki zawodowe	10 000	
851	85154	2820	Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	 	
 	 	 	(prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych)	65 000	
 	85195	2820	Z zakresu ochrony zdrowia	90 000	
852	85295	2820	Z zakresu pomocy społecznej (magazyn odzieży,	 	
 	 	 	mebli, bank żywności)	100 000	
853	85395	2820	Z zakresu pozostałych zadań pomocy społecznej	 	
 	 	 	(schronisko dla bezdomnych, promocja zatrudnienia)	130 000	
854	85412	2830	Kolonie, obozy	52 000	
900	90013	2810	Sterylizacja zwierząt	2 000	
 	90019	2830	Zamienne źródła grzewcze	30 000	
 	90095	2820	Infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych	70 000	
921	92105	2820	Z zakresu kultury	90 000	
 	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	
926	92695	2820	Z zakresu kultury fizycznej	330 000	
 	 	 	DOTACJE OGÓŁEM:	9 248 420	

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 8
do uchwały nr VI/36/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 23 marca 2015 r.	

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI NA 2015 ROK	
MIASTO INOWROCŁAW	

Klasyfikacja budżetowa	Treść
(nazwa zakładu
budżetowego)
	Stan
środków
na
1.01.2015	 
Przychody

dotacja
z budżetu
 	 
Rozchody
 
 	w tym:	Przewidziana 
wpłata 
do budżetu
 	Stan 
środków
na koniec
roku	Informacja
o dotacjach
na
inwestycje	
						wynagrodzenia
i składki od
nich naliczone	inwestycyjne

Dział	
Rozdział											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 		 		 		 		 		 	 	
926	92604	Ośrodek Sportu		 		 		 		 	 	
 		i Rekreacji	153 628,43	13 551 085,57	6 846 000	13 694 468	5 022 262	94 000	0,00	10 246	455 000	
 	 	 	 	 				 	 	 	 	
		OGÓŁEM:	153 628,43	13 551 085,57	6 846 000	13 694 468	5 022 262	94 000	0,00	10 246	455 000	

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 9
do uchwały nr VI/36/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 23 marca 2015 r.	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2015 ROK DLA WYODRĘBNIONEGO	
RACHUNKU DOCHODÓW W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH	
MIASTO INOWROCŁAW	

 	 	Nazwa jednostki	Stan na	 	 	 	Stan	 	
Dział	Rozdział	budżetowej	początek	Dochody	Razem	Wydatki	środków	Razem	
 	 	 	roku	 	 	 	na koniec	 	
 	 	 	 	 	 	 	roku	 	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	 	Oświata i wychowanie	0	2 748 716	2 748 716	2 748 716	0	2 748 716	
 	80101	Szkoły podstawowe 	0	148 450	148 450	148 450	0	148 450	
 	80103	Oddziały przedszkolne w SP 	0	123 050	123 050	123 050	0	123 050	
 	80104	Przedszkola 	0	359 530	359 530	359 530	0	359 530	
 	80110	Gimnazja 	0	313 100	313 100	313 100	0	313 100	
 	80148	Stołówki szkolne 	0	1 804 586	1 804 586	1 804 586	0	1 804 586	
854	 	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	28 420	28 420	28 420	0	28 420	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy  wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0	28 420	28 420	28 420	0	28 420	
		RAZEM	0	2 777 136	2 777 136	2 777 136	0	2 777 136	

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 10
do uchwały nr VI/36/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 23 marca 2015 r.	

JEDNOSTKOWE STAWKI DOTACJI	
PRZEDMIOTOWEJ NA 2015 R.	
DLA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI	

Dział 	926 – Kultura fizyczna i sport		
Rozdział	92604 – Instytucje kultury fizycznej	
		
Lp.	Nazwa obiektu objętego dotacją	Jednostka miary	Stawka dotacji w zł	
1)	Kryte pływalnie 	godzina	306,90	
				
2)	Basen odkryty	godzina	190,22	
	 			
3)	Stadiony	godzina	116,36	
	 			
4)	Boisko ze sztuczną nawierzchnią	godzina	12,14	
	 			
5)	Hale sportowe	godzina	274,82	
	 			
6)	Lodowiska	godzina	86,03	
				
7)	Place zabaw i place imprez	godzina	24,29	

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VI/36/2015
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 23 marca 2015 r.

Inicjatywę uchwałodawczą wykazuje Prezydent Miasta Inowrocławia, który wnioskuje o dokonanie następujących zmian w budżecie na rok 2015 w zakresie:

I.	Dochodów, zwiększenie o:	+  4 151 630 zł	
	w związku z:		
1)	zwiększeniem dochodów związanych z naliczeniem wykonawcy kar umownych za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Dyngusowej (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, paragraf 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych),	+  1 110  zł	
2)	zmniejszeniem dochodów (rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne, paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat),	-  10 zł	
3)	zwiększeniem dochodów (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 
i użytkowanie wieczyste nieruchomości),	+  100 000 zł	
4)	zwiększeniem dochodów stanowiących karę naliczoną  i potrąconą zgodnie z umową z tytułu nienależytego wykonania zadania przez firmę  wykonującą usługi sprzątania (rozdział 70005, paragraf 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych),	+  500 zł	
5)	przesunięciem łącznej kwoty 21 215 zł  w rozdziale 70005 
w paragrafie 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,		
6)	przesunięciem łącznej kwoty 380 000 zł  w rozdziale 70005 
z paragrafu 0750 do paragrafu 0920 – Pozostałe odsetki (280 000 zł) i do paragrafu 0970 – Wpływy z różnych dochodów (100 000 zł),		
7)	przesunięciem kwoty 24 000 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, z rozdziału 71035 – Cmentarze z paragrafu 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw do rozdziału 71095 – Pozostała działalność do paragrafu 0830 – Wpływy z usług. Zmiana ta ma na celu dostosowanie planu dochodów do aktualnie obowiązującej klasyfikacji budżetowej,		
8)	zwiększeniem dochodów (rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast
 i miast na prawach powiatu, paragraf 0970):	+  53 045 zł	
	a)	wpływy z tytułu rozmów telefonicznych  - 1 600 zł,		
	b)	wpływy z tytułu odzyskanego VAT  + 54 645 zł		
9)	zwiększeniem dochodów (rozdział 75416 – Straż gminna (miejska), paragraf 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych),	+  20 000 zł	
10)	zwiększeniem dochodów dotyczących karty podatkowej (rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, paragraf 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej),	+  12 700 zł	
11)	zwiększeniem dochodów (rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,),	+  29 474 zł	
	a)	paragraf 0340- Podatek od środków transportowych                    + 7 474 zł,		
	b)	paragraf 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych              - 2 000 zł,		
	c)	paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat, dotyczących działań egzekucyjnych z zakresu opłat za odbiór odpadów komunalnych  + 1 000 zł,		
	d)	paragraf 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  + 23 000 zł.		
12)	zmniejszeniem dochodów (rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych):	-  116 086 zł	
	a)	paragraf 0320 – Podatek rolny -  10 000 zł,		
	b)	paragraf 0340 – Podatek od środków transportowych                   + 10 814 zł,		
	c)	paragraf 0370 – Opłata od posiadania psów  -  15 000 zł,		
	d)	paragraf 0430 – Wpływy z opłaty targowej  - 5 000 zł,		
	e)	paragraf 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych                - 98 000 zł,		
	f)	paragraf 0560 – Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych  + 100 zł,		
	g)	paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat  + 1 000 zł dotyczących działań egzekucyjnych z zakresu opłat za odbiór odpadów komunalnych  + 1 000 zł.		
13)	przesunięciem kwoty 5 000 zł w rozdziale 75618 – Wpływy 
z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z paragrafu 0490 – Wpływy 
z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw do paragrafu 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych. Zmiana ta ma na celu dostosowanie planu dochodów do aktualnie obowiązującej klasyfikacji budżetowej,		
14)	zwiększeniem dochodów (rozdział 75618):	+  606 410 zł	
	a)	paragraf 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej  + 6 000 zł,		
	b)	paragraf 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wody lecznicze) +  3 000 zł,		
	c)	paragraf 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, dotyczących opłaty adiacenckiej   + 596 400 zł,		
	d)	paragraf 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje                      + 500 zł,		
	e)	paragraf 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, dotyczących zajęcia pasa drogowego                 (300 zł), opłaty rocznej (200 zł) i kar za bezprawne zajęcie pasa drogowego (10 zł),		
15)	zwiększeniem dochodów (rozdział 75621 – Udziały gmin 
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa),	+  94 793 zł	
16)	zmniejszeniem dochodów (rozdział 75621, paragraf 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych),	-  218 366 zł	
17)	zwiększeniem dochodów (rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa),	+  440 433 zł	
18)	przyjęciem do budżetu środków na realizację następujących zadań (rozdział 75814 – Różne rozliczenia  finansowe, paragraf 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego):	+  129 526 zł	
	a)	zakupu zestawów komputerowych dla potrzeb Straży Miejskiej   +  19 000 zł,		
	b)	„Oświetlenie terenów miasta”   +  110 526 zł.		
19)	zwiększeniem dochodów z tytułu środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów jednostek oświatowych, które zostały przekazane do jednostki samorządu terytorialnego (dział 801 – Oświata i wychowanie, paragraf 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej):	+  68 817 zł	
	a)	rozdział 80101 – Szkoły podstawowe   +  39 466 zł,		
	b)	rozdział 80104 – Przedszkola   +  9 934 zł,		
	c)	rozdział 80110 – Gimnazja   +  19 417  zł,		
20)	zwiększeniem dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym z przeznaczeniem na realizację projektów „Erasmus” w Gimnazjum Nr 4 (rozdział 80110, paragraf 0927 – Pozostałe odsetki)	+  1 200 zł	
21)	zwiększeniem dochodów (dział 851 – Ochrona zdrowia i 852 - Pomoc społeczna, paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów),	+  2 779 zł	
	a)	rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, związanych z wpływem odszkodowania  +  2 679 zł,		
	b)	rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień  + 50 zł,		
	c)	rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, związanych z wpływem środków z przysługującego prawa do zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa   +  50 zł.		
22)	zwiększeniem dochodów w związku z wpływem dotacji na zadanie „Uzdrowisko Inowrocław” (rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni 
w miastach i gminach, paragraf 6298 – Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych),	+  3 071 022 zł 	
23)	zwiększeniem dochodów (rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, paragraf 0400 – Wpływy z opłaty produktowej)	+  6 000 zł	
24)	zmniejszeniem dochodów dotyczących zadania „Inowrocławski Obszar Gospodarczy” związane z aktualizacją montażu finansowego projektu, uwzględniającego korekty dotyczące odzyskania podatku VAT i tym samym kwoty kwalifikowanej (rozdział 90095 – Pozostała działalność, paragraf 6298)	-  58 317 zł	
25)	zmniejszeniem dochodów dotyczących zadania „Poprawa funkcjonalności boiska sportowego na potrzeby klubu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2” związane ze zwrotem podatku VAT (rozdział 92601 – Obiekty sportowe, paragraf 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych).	-  93 400 zł	

II.	Wydatków, zwiększenie o:	+  2 358 159 zł	
	w związku z:		
1)	zwiększeniem wydatków związanych z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych (rozdział 70005 – Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami, paragraf 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych),	+  463 300 zł	
2)	zwiększeniem wydatków na zapłatę za nabycie nieruchomości do zasobu Miasta (rozdział 70005, paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych),	+  10 600 zł	
3)	przyjęciem do budżetu środków niewygasających na zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Straży Miejskiej (rozdział 75416 – Straż gminna (miejska), paragraf 6060),	+  19 000 zł	
4)	zwiększeniem wydatków związanych z przekazaniem do szkół 
i przedszkoli środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów jednostek oświatowych (paragraf 2400 – Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej),	+  68 817 zł	
	a)	rozdział 80101  – Szkoły podstawowe   + 39 466 zł,		
	b)	rozdział 80104  – Przedszkola   + 9 934 zł,		
	c)	rozdział 80110  – Gimnazja   + 19 417 zł,		
5)	zwiększeniem wydatków dotyczących realizacji programu „Erasmus” w Szkole Podstawowej nr 11 i Gimnazjum nr 4:	+  290 807 zł	
	a)	rozdział 80101 – Szkoły podstawowe   +  54 403 zł,		
	b)	rozdział 80110 – Gimnazja   +  236 404 zł,		
6)	zwiększeniem wydatków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi):	+ 10 050 zł	
	a)	paragraf 4270 – Zakup usług remontowych   + 5 000 zł,		
	b)	paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych   + 5 050 zł.		
7)	zwiększeniem wydatków związanych z wpływem odszkodowania (rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragraf 4300),	+ 2 679 zł	
8)	zwiększeniem wydatków na uregulowanie należności z tytułu ustanowienia kuratorów do spraw doręczeń w przypadku niemożności ustalenia adresu zamieszkania dłużnika alimentacyjnego (rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf 4300),	+  6 560 zł	
9)	zwiększeniem wydatków z przeznaczeniem na podwyżki płac (rozdział 85305 – Żłobki, paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników),	+  24 320 zł	
10)	zwiększeniem wydatków (rozdział 90002 – Gospodarka odpadami):	+  1 200 000 zł	
	a)	paragraf 4300, z przeznaczeniem na opróżnianie koszy ulicznych z terenu Miasta   + 200 000 zł,		
	b)	paragraf 6050, dotyczących zadania „przygotowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów”   + 1 000 000 zł.		
11)	przyjęciem do budżetu środków niewygasających na realizację zadania „oświetlenie terenów Miasta” (rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 6050),	+  110 526 zł	
12)	zwiększeniem wydatków (rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, paragraf 2480 – Dotacja podmiotowa 
z budżetu dla samorządowej instytucji kultury),	+  62 000 zł	
13)	zwiększeniem wydatków (rozdział 92116 – Biblioteki, paragraf 2480).	+  89 500 zł	

III.	Dokonano zmian w zakresie wydatków, zgodnie z wnioskami złożonymi przez:	
1)	Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 100 000 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne z paragrafu 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 6059. Zmiana ta ma na celu sfinansowanie robót dodatkowych budowy łącznika,	
2)	Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie:	
	a)	w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie 4309 – Zakup usług pozostałych kwoty 15 000 zł. Zmiany te mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków w związku ze zmianą dysponenta środków w wyniku powstania nowego Wydziału Kultury, Promocji 
i Komunikacji Społecznej,	
	b)	z rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych do rozdziału 80104 – Przedszkola do paragrafu 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwoty 4 200 zł. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na zakup mebli,	
	c)	w rozdziale 80101 z paragrafu 4417 – Podróże służbowe krajowe do paragrafu 4427 – Podróże służbowe zagraniczne kwoty 1 500 zł. Zmiany te mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych,	
	d)	w rozdziale 80110 – Gimnazja w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwoty 85 000 zł. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na zadanie „modernizacja podłóg w salach lekcyjnych”,	
	e)	z rozdziału 80104 – Przedszkola do rozdziału 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych łącznej kwoty 1 965 917 zł. Zmiany te mają na celu dostosowanie planu wydatków do aktualnie obowiązującej klasyfikacji budżetowej,	
	f)	z rozdziału 80101 (4 730 764 zł) i z  rozdziału 80110 – Gimnazja (405 708 zł) do rozdziału 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, łącznej kwoty 5 136 472 zł. Zmiany te mają na celu dostosowanie planu wydatków do aktualnie obowiązującej klasyfikacji budżetowej,	
	g)	w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury w paragrafie 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwoty 90 000 zł. Zmiany te mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków w związku ze zmianą dysponenta środków w wyniku powstania nowego Wydziału Kultury, Promocji 
i Komunikacji Społecznej,	
	h)	w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	
		-	w paragrafie 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury kwoty 3 660 000 zł. Zmiany te mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków w związku ze zmianą dysponenta środków w wyniku powstania nowego Wydziału Kultury, Promocji 
i Komunikacji Społecznej,	
		-	w paragrafie 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych kwoty 250 000 zł. Zmiany te mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków 
w związku ze zmianą dysponenta środków w wyniku powstania nowego Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej,	
	i)	w rozdziale 92116 – Biblioteki w paragrafie 2480 – Dotacja podmiotowa 
z budżetu dla samorządowej instytucji kultury kwoty 2 460 000 zł. Zmiany te mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków w związku ze zmianą dysponenta środków w wyniku powstania nowego Wydziału Kultury, Promocji 
i Komunikacji Społecznej.	
3)	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, który wnioskuje o uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 185 301 zł (dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, paragraf 4810 – Rezerwy), z przeznaczeniem na zapłatę za nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości do zasobu Miasta (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych),	
4)	Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje 
o przesunięcie:	
	a)	z rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z paragrafu 4300 do rozdziału 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do paragrafu 4300 kwoty 126 795 zł. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na zadaniu „utrzymanie zieleni w mieście,	
	b)	w rozdziale 90019 łącznej kwoty 15 000 zł. Zmiana ta ma na celu przesunięcie planów dotyczących wydatków związanych z edukacją ekologiczną do publicznych placówek oświatowych.	

IV	Rozchody, zwiększenie o:	+  1 793 471 zł	
	Zwiększenie to wynika z zabezpieczenia środków finansowych w związku 
z rozstrzygnięciami spraw spornych.	

Zgodnie z art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzania projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej należy do wyłącznej kompetencji wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Uchwalanie budżetu należy, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej kompetencji rady gminy.

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2015 w głosowaniu jawnym.

	Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 20 radnych obecnych na sesji. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosy przeciwne - 4, wstrzymujących się – 3.

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski