UCHWAŁA NR XLVIII/634/2014
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 20 października 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta Inowrocławia na rok 2014 

	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                       o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379                    i 1072)  oraz art. 15 ust. 7, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222 ust. 1-3,              art. 235, art. 236, art. 237, art. 242,  art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,  938  i 1646 oraz z 2014 r.              poz. 379, 911 i 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/526/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 
16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2014, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia nr XXXIX/540/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r., nr XL/546/2014 z dnia 24 lutego 2014 r., nr XLI/554/2014 z dnia 31 marca 2014 r.,  nr XLI/569/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r., nr XLIII/587/2014 z dnia 19 maja 2014 r.,                                        nr XLIV/604/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r., nr XLV/615/2014 z dnia 14 lipca 2014 r.                       i nr XLVI/620/2014 z dnia 22 września 2014 r. oraz  zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia: nr 8/2014  z dnia 20 stycznia 2014 r., nr 19/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.,           nr 37/2014 z dnia 28 lutego 2014 r., nr 58/2014 z dnia 31 marca 2014 r., nr 68/2014 z dnia             16 kwietnia 2014 r., nr 83/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., nr 104/2014 z dnia 23 maja 2014 r., nr 109/2014 z dnia 30 maja 2014 r., nr 127/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., nr 133/2014             z dnia 8 lipca 2014 r., nr 138/2014 z 17 lipca 2014 r., nr 171/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.,              nr 175/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r., nr 189/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r., nr 204/2014              z dnia 23 września 2014 r., nr 209/2014 z dnia 30 września 2014 r. i nr 215/2014                         z 13 października 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)	 w § 2 kwotę 227 798 146,78 zł zastępuje się kwotą 227 616 645,30 zł (zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 181 501,48 zł), z tego:

a) w pkt 1 dochody bieżące (0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0400, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0560, 0570, 0580, 0590, 0690, 0730, 0750, 0830, 0910, 0920, 0927, 0970, 2007, 2009, 2010, 2020, 2030, 2040, 2310, 2320, 2360, 2400, 2440, 2707, 2870, 2910, 2920, 2990) kwotę          215 457 160,78  zł zastępuje się kwotą 216 587 875,30 zł,
b) w pkt 2 dochody majątkowe (0760, 0770, 6260, 6298, 6300, 6330, 6680)                     kwotę 12 340 986 zł zastępuje się kwotą 11 028 770 zł,
c) w załączniku nr 2 do uchwały – plan dochodów budżetowych na 2014 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Z kwot zapisanych w punktach 1 i 2 na środki Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi przypada kwota  4 902 646,83 zł;

2) w § 3 kwotę 232 278 917,78 zł zastępuje się kwotą 231 241 541,30 zł  (zmniejszenie   wydatków budżetu o  kwotę 1 037 376,48 zł), z tego:
a) w pkt 1 wydatki bieżące – (2310, 2400, 2480, 2540, 2650, 2720, 2800, 2810, 2820, 2827, 2829, 2830, 2850, 2910, 3000, 3020, 3030, 3040, 3110, 3119, 3210, 3240, 3250, 3260, 4010, 4017, 4019, 4040, 4100, 4110, 4117, 4119, 4120, 4127, 4129, 4130, 4140, 4150, 4170, 4177, 4179, 4210, 4217, 4219, 4220, 4230, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4307, 4309, 4330, 4350, 4360, 4370, 4380, 4390, 4400, 4410, 4417, 4419, 4420, 4427, 4430, 4437, 4440, 4480, 4510, 4520, 4530, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4810, 8110) kwotę 210 860 751,78 zł zastępuje się kwotą 209 754 804,30 zł,
b) w pkt 2  wydatki majątkowe  – (6050, 6058, 6059, 6060, 6067, 6069, 6210, 6220)  kwotę 21 418 166 zł  zastępuje się kwotą  21 486 737 zł,
c) w załączniku nr 3 do uchwały – plan wydatków budżetowych na 2014 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4.1. Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości    3 624 896 zł.
2. Źródłem finansowania deficytu będą środki z emisji obligacji.”;

4) w § 5 planowane przychody budżetu ustala się w łącznej kwocie 10 011 962 zł, 
a planowane rozchody budżetu w kwocie 6 387 066 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3              do niniejszej uchwały;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:
        „§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014        – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:
        „§ 8. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1)	sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 500 000 zł;
2)	sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 624 896 zł;
3)	wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie  2 550 000 zł”;
4)	spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 3 825 104 zł.”;

7) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 23 198 573,32 zł.
2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 24 558 881,32, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

	8) w § 17 planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych ustala się w kwocie  13 682 546 zł                  - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

	9) w § 18 planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ustala się w kwocie  
9 337 158,80 zł  - zgodnie  z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

10) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych:
1)	dochody – kwota  2 750 229 zł;
2)	wydatki – kwota   2 750 229 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”.

           § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski 	

	Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVIII/634/2014
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 20 października 2014 r.	
		
Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach			

	
	
600	Transport i łączność		156 427,00	5 000,00	1 359 810,00		
				
	60016	Drogi publiczne gminne	156 427,00	3 000,00	788 772,00		
			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	47 000,00		
				
		0920	Pozostałe odsetki	340,00	0,00	840,00		
				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 087,00	0,00	156 087,00		
				
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	2 000,00	4 010,00		
			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 000,00	4 000,00		

	
	
700	Gospodarka mieszkaniowa		452 656,00	427 900,00	24 158 457,98		
				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 150,00	0,00	56 250,00		
			
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	150,00		
				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 100,00	0,00	56 100,00		
				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 650,00	427 900,00	23 433 573,98		
			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	373 500,00	17 133 918,00		
				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	44 400,00	0,00	619 250,00		
				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	44 400,00	3 945 600,00		
				
		0920	Pozostałe odsetki	277 250,00	10 000,00	333 120,00		
				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	226 685,98		
				
	70095	Pozostała działalność	5 856,00	0,00	668 634,00		
			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 856,00	0,00	5 856,00		

	
	
750	Administracja publiczna		6 600,00	108 738,00	908 947,00		
				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 600,00	108 738,00	467 027,00		
			
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	101 566,00		
				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	108 738,00	330 121,00		

	
	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		134 649,00	70 000,00	283 629,00		
				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 	134 649,00	70 000,00	134 649,00		
			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	0,00		
				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 649,00	0,00	134 649,00		

	
	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 400,00	1 400,00	609 496,00		
				
	75416	Straż gminna (miejska)	1 400,00	1 400,00	609 496,00		
			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 400,00	608 050,00		
				
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	0,00	1 446,00		

	
	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 163 172,00	343 500,00	108 169 890,00		
				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	702 100,00	0,00	35 713 621,00		
			
		0310	Podatek od nieruchomości	652 000,00	0,00	29 006 172,00		
				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 100,00	0,00	191 100,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	254 000,00	15 912 460,00			
				
		0310	Podatek od nieruchomości	0,00	240 000,00	7 700 400,00			
					
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	14 000,00	159 000,00			
					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 781,00	88 500,00	4 767 168,00			
				
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 581,00	0,00	20 558,00			
					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	40 700,00	1 479 800,00			
					
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	0,00	5 300,00			
					
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00	47 800,00	751 700,00			
					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 810,00			
					
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1 000,00	510 400,00			
				
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	10 400,00			
					
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	431 291,00	0,00	51 163 541,00			
				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	431 291,00	0,00	48 856 541,00			

	
	
801	Oświata i wychowanie		54 441,00	0,00	4 170 840,82		
				
	80101	Szkoły podstawowe	54 441,00	0,00	321 103,82		
			
		0927	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	950,00		
				
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 291,00	0,00	70 180,00		

	
	
851	Ochrona zdrowia		3 147,00	0,00	43 617,00		
				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147,00	0,00	3 232,00		
			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147,00	0,00	3 232,00		
				
	85158	Izby wytrzeźwień	3 000,00	0,00	18 093,00		
			
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	18 000,00		

	
	
852	Pomoc społeczna		8 050,00	19 476,00	32 260 408,76		
				
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	19 000,00	763 717,00		
			
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 000,00	107 800,00		
				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 050,00	476,00	21 246 162,00		
			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	476,00	0,00		
				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 050,00	0,00	263 062,00		

	
	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	102 910,00	2 094 868,83		
				
	85305	Żłobki	0,00	102 910,00	381 623,00		
			
		0830	Wpływy z usług	0,00	37 000,00	100 572,00		
				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 910,00	280 951,00		

	
	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		380 000,00	380 000,00	850 000,00		
				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	380 000,00	380 000,00	850 000,00		
			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	380 000,00	0,00		
				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380 000,00	0,00	720 000,00		

	
	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		267 096,52	1 350 216,00	4 181 229,97		
				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 715,00	0,00	265 715,00		
			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	265 715,00	0,00	265 715,00		
				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 312 216,00	1 925 807,95		
			
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 312 216,00	1 846 830,00		
				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	38 000,00	286 000,00		
			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  jednostek samorządu terytorialnego lub  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	31 500,00	281 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	0,00			
				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	5 000,00			
				
	90095	Pozostała działalność	1 381,52	0,00	6 384,52			
				
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 381,52	0,00	6 381,52			

					

				2 627 638,52		
				RAZEM DOCHODY			2 809 140,00	227 616 645,30		

						

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVIII/634/2014
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 20 października 2014 r.	

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach			

	
	
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 000,00	0,00	191 373,74		
				
	01008	Melioracje wodne	6 000,00	0,00	80 000,00		
			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	80 000,00		

	
	
600	Transport i łączność		302 400,00	219 650,00	20 925 078,00		
				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	14 300,00	7 545 800,00		
			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 300,00	24 400,00		
				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00		
				
	60016	Drogi publiczne gminne	185 050,00	200 350,00	13 119 701,00		
			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	97 350,00	888 650,00		
				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 050,00	103 000,00	6 806 160,00		
				
	60017	Drogi wewnętrzne	102 350,00	5 000,00	257 350,00		
			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	122 800,00		
				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 350,00	0,00	134 550,00		

	
	
700	Gospodarka mieszkaniowa		37 300,00	0,00	21 980 164,18		
				
	70095	Pozostała działalność	37 300,00	0,00	3 516 930,00		
			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 800,00	0,00	44 600,00		
				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	3 322 330,00		

	
	
750	Administracja publiczna		90 650,00	59 200,00	16 714 980,00		
				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 950,00	55 500,00	14 238 450,00		
			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	24 000,00		
				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	0,00	189 000,00		
				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 500,00	565 500,00		
				
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	17 000,00	1 162 214,00		
				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	300,00	17 600,00		
				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	3 700,00	90 200,00		
				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	0,00	242 500,00		
				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	632 140,00		
			
		4309	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	15 900,00		
				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 700,00	76 100,00		

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 649,00	0,00	283 629,00			
	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 	64 649,00	0,00	134 649,00		
			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	3 500,00		
				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	51 000,00		
				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	39 000,00		
				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	39 000,00		
				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 149,00	0,00	1 149,00		

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 950,00	2 362 787,00			
	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 450,00	5 050,00		
			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 450,00	1 550,00		
				
	75414	Obrona cywilna	0,00	500,00	12 900,00		
			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00	3 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
		
	75495	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	113 086,00			
				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	90 000,00			

757	Obsługa długu publicznego	0,00	900 000,00	3 762 239,59			
	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900 000,00	3 762 239,59		
			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	900 000,00	3 762 239,59		

758	Różne rozliczenia	0,00	833 463,00	3 888 788,00			
	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	833 463,00	3 888 788,00		
			
		4810	Rezerwy	0,00	833 463,00	3 888 788,00		

801	Oświata i wychowanie	606 671,00	52 380,00	65 081 741,82			
	
	80101	Szkoły podstawowe	54 291,00	0,00	27 255 901,82		
			
		4307	Zakup usług pozostałych	24 291,00	0,00	26 291,00		
				
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	0,00	44 500,00		
				
	80104	Przedszkola	547 914,00	47 914,00	16 401 452,00		
			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	0,00	6 700 093,00		
				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 663,00	0,00	29 413,00		
				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 914,00	270 852,00		
				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 251,00	0,00	77 251,00		
				
	80110	Gimnazja	4 466,00	4 466,00	17 173 843,00		
			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 966,00	201 034,00		
				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166,00	0,00	330 245,00		
				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00	2 500,00	20 300,00		

851	Ochrona zdrowia	147,00	0,00	1 909 356,00			
	
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	29 790,00	49 060,00		
			
		4090	Honoraria	0,00	4 300,00	0,00		
				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	290,00	1 610,00		
				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 200,00	47 450,00		
				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	15 000,00	31 746,00		
			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	29 746,00		
				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147,00	0,00	1 586 232,00		
			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	0,00	65 390,00		
				
	85195	Pozostała działalność	0,00	5 200,00	142 516,00		
			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 200,00	84 800,00		

852	Pomoc społeczna	18 000,00	200 000,00	48 893 656,76			
	
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	1 566 474,00		
			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	14 440,00		
				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	0,00	21 263 525,00		
			
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	19 623 118,00		
				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	200 000,00	6 366 348,21		
			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	200 000,00	6 363 739,31		

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 490,00	400,00	5 042 125,24			
	
	85305	Żłobki	33 090,00	0,00	3 102 695,00		
			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 090,00	0,00	61 430,00		
				
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	22 340,00		
				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	3 400,00		
				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	40 225,00		
				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00		
				
	85395	Pozostała działalność	400,00	400,00	1 939 430,24		
			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,35	0,00	16 281,43		
				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,65	0,00	1 463,55		
				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	41,65	0,00	2 302,88		
				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,35	0,00	205,39		
		
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	340,00	285 302,84			
				
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	35 461,21			

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 789,22	190 239,70	21 019 828,97			
	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 000,00	0,00	262 000,00		
			
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	177 040,00		
				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	55 632,00	2 906 477,95		
			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	2 537 477,95		
				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 472,00	105 000,00		
				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 160,00	76 000,00		
				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 000,00	2 745 800,00		
			
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	1 484 000,00		
				
	90095	Pozostała działalność	28 789,22	128 607,70	595 289,52		
			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	42 000,00		
				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 689,22	0,00	94 515,22		
				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	1 307,70	188 921,30		
				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 300,00	24 423,00		
				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	134 403,00		

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	10 200,00	6 988 638,00			
	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00	0,00	4 139 175,00		
			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	0,00	3 839 175,00		
				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 200,00	123 663,00		
			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 200,00	49 800,00		

926	Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	9 156 259,00			
	
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	566 000,00		
			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	6 000,00		
				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	8 000,00		

					

				1 491 096,22		
				RAZEM WYDATKI			2 528 472,70	231 241 541,30		

						

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVIII/634/2014
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 20 października 2014 r.	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2014 ROK
MIASTO INOWROCŁAW

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
§			
I	PRZYCHODY:	10 011 962	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
11 962	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000	
II	ROZCHODY	6 387 066	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
(z tego:
1) finansowane emisją obligacji zgodnie z § 8 uchwały  3 825 104 zł,
2) środki własne 2 392 407 zł)	6 217 511	
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	169 555	

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 4
do uchwały nr XLVIII/634/2014
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 20 października 2014 r.	

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2014 ROK
MIASTO INOWROCŁAW

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2014 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca  wykonanie programu	
					Ogółem	z tego finansowane przez		
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.      2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	 	 	Transport i łączność	14 596 934	11 915 920	5 741 024	2 550 000	3 624 896	0	 	
	60004	 	Lokalny transport zbiorowy	15 000	15 000	15 000	0	0	0	 	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	15 000	 	 	 	 	
	60016	 	Drogi publiczne gminne	14 447 384	11 766 370	5 591 474	2 550 000	3 624 896	0	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 169 031	6 806 160	5 581 264	0	1 224 896	0	 	
			opracowania dokumentacyjne	272 000	272 000	272 000	 	 	 	 	
			budowa progów zwalniających	8 800	8 800	8 800	 	 	 	 	
			budowa dróg tymczasowych	343 000	147 000	147 000	 	 	 	UM	
			przebudowa jezdni i chodników w rejonie ul. Cymsa, Jaworskiej, Gruszczyńskiego II etap	166 100	166 100	166 100	 	 	 	 	
			budowa ścieżek rowerowych	768 771	290 000	290 000	 	 	 	UM	
			budowa chodników	323 210	123 210	123 210	 	 	 	UM	
			budowa ul. Leśmiana	1 024 900	934 800	709 904	 	224 896	 	UM	
			budowa parkingów	1 200 000	400 000	400 000	 	 	 	UM	
			budowa ul. Mikorzyńskiej	400 000	400 000	400 000	 	 	 	UM	
			budowa ul. Okrężek	1 289 050	1 289 050	289 050	 	1 000 000	 	UM	
			budowa ul. Jesionowej	1 898 000	1 300 000	1 300 000	 	 	 	UM	
			poprawa bezpieczeństwa ruchu w al. 800-lecia Inowrocławia	1 475 200	1 475 200	1 475 200	 	 	 	UM	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 200	2 550 200	200	2 550 000	0	0	 	
			budowa przedłużenia ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica	2 700 200	2 550 200	200	2 550 000	 	 	 	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 153	2 410 010	10 010	0	2 400 000	0	 	
			budowa przedłużenia ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Staszica	2 578 153	2 410 010	10 010	 	2 400 000	 	UM	
	60017	 	Drogi wewnętrzne	134 550	134 550	134 550	0	0	 	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 550	134 550	134 550	0	0	0	 	
			połączenie ul. Molla z drogą wewnętrzną	32 200	32 200	32 200	 	 	 	 	
			budowa stanowisk postojowych przy ogrodach działkowych wraz z przebudową zjazdu w Inowrocławiu ul. Poznańska 88-92	102 350	102 350	102 350	 	 	 	 	
700	 	 	Gospodarka mieszkaniowa	4 806 750	3 722 330	3 722 330	0	0	0	 	
	70005	 	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000	400 000	400 000	0	0	0	 	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	400 000	0	0	0	 	
			nabycie gruntu pod drogi	400 000	400 000	400 000	 	 	 	UM	
	70095	 	Pozostała działalność	4 406 750	3 322 330	3 322 330	0	0	0	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 406 750	3 322 330	3 322 330	0	0	0	 	
			Modernizacja budynku ul. Składowa 12	100 000	100 000	100 000	 	 	 	UM	
			Budowa budynku mieszkalnego nr 1	1 300 000	1 000 000	1 000 000	 	 	 	UM	
			Budowa budynku mieszkalnego nr 4	1 676 750	892 330	892 330	 	 	 	 	
			wykup mieszkań	300 000	300 000	300 000	 	 	 	UM	
			modernizacja budynku ul. Narutowicza 20	130 000	130 000	130 000	 	 	 	 	
			modernizacja budynku ul. Solankowa 43	200 000	200 000	200 000	 	 	 	 	
			modernizacja budynku ul. Błonie 24	200 000	200 000	200 000	 	 	 	UM	
			modernizacja budynku ul. Dworcowa 47	100 000	100 000	100 000	 	 	 	UM	
			modernizacja budynku ul. Cegielna 11	65 000	65 000	65 000	 	 	 	UM	
			modernizacja budynku ul. Dworcowa 31	120 000	120 000	120 000	 	 	 	UM	
			modernizacja budynku ul. Dworcowa 53B	150 000	150 000	150 000	 	 	 	UM	
			modernizacja budynku ul. Marcinkowskiego 20	65 000	65 000	65 000	 	 	 	UM	
750	 	 	Administracja publiczna	385 030	385 030	385 030	0	0	0	 	
	75023	 	Urzędy gminy	385 030	385 030	385 030	0	0	0	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 530	142 530	142 530	 	 	 	 	
			elewacja budynku Ratusza	88 210	88 210	88 210	 	 	 	 	
			modernizacja pomieszczeń Urzędu Miasta po Straży Miejskiej	54 320	54 320	54 320	 	 	 	 	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 500	242 500	242 500	0	0	0	 	
			zakup klimatyzatorów	18 000	18 000	18 000	 	 	 	UM	
			zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego, zakup serwera	224 500	224 500	224 500	 	 	 	UM	
754	 	 	Bezpieczeństwo publiczne…	231 000	137 000	137 000	0	0	0	 	
	75411	 	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000	25 000	0	0	0	 	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	 	
			dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego dla Komendy PSP	25 000	25 000	25 000	 	 	 	UM	
	75414	 	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	0	0	0	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000	3 000	0	0	0	 	
			montaż syreny elektrycznej	3 000	3 000	3 000	 	 	 	 	
	75416	 	Straż Miejska	19 000	19 000	19 000	0	0	0	 	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	19 000	19 000	0	0	0	 	
			zakup sprzętu komputerowego dla SM	19 000	19 000	19 000	 	 	 	 	
	75495	 	Pozostała działalność	184 000	90 000	90 000	0	0	0	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000	90 000	90 000	0	0	0	 	
			montaż kamer na terenie miasta	184 000	90 000	90 000	 	 	 	UM	
801	 	 	Oświata i wychowanie	1 937 765	1 733 035	1 733 035	0	0	0	 	
	80101	 	Szkoły podstawowe	1 079 117	874 387	874 387	0	0	0	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 917	775 187	775 187	0	0	0	 	
			wykonanie ogrodzenia SP nr2	26 000	26 000	26 000	 	 	 	UM	
			budowa placu zabaw Radosna szkoła SP nr 2	146 155	146 155	146 155	 	 	 	UM	
			modernizacja oddziałów zerowych SP nr 4	90 951	90 951	90 951	 	 	 	UM	
			wymiana instalacji elektrycznej SP nr 9	67 000	67 000	67 000	 	 	 	UM	
			I etap budowy ogrodzenia szkolnego SP nr 10	128 152	128 152	128 152	 	 	 	UM	
			budowa ogrodzenia ZSI	0	0	0	 	 	 	UM	
			budowa placu zabaw w ramach projektu Radosna Szkoła SP nr 11	158 800	158 800	158 800	 	 	 	UM	
			modernizacja szatni i korytarzy w SP 4	9 049	9 049	9 049	 	 	 	 	
			budowa boiska w ZSI	353 810	149 080	149 080	 	 	 	 	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200	32 200	32 200	0	0	0	 	
			zakup maszyny wielofunkcyjnej	10 200	10 200	10 200	 	 	 	 	
			zakup obieraczki, patalni elektrycznej, stołu kuchennego SP nr 4	12 000	12 000	12 000	 	 	 	 	
			monitoring	10 000	10 000	10 000	 	 	 	UM	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	67 000	67 000	0	0	0	 	
			zakupem tablic interaktywnych w szkołach	67 000	67 000	67 000	 	 	 	 	
	80103	 	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	 	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	 	
			monitoring	10 000	10 000	10 000	 	 	 	 	
	80104	 	Przedszkola	348 103	348 103	348 103	0	0	0	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 852	270 852	270 852	0	0	0	 	
			dokończenie robót związanych z dociepleniem budynku Przedszkola Niepublicznego "Pod Tęczą"	41 766	41 766	41 766	 	 	 	UM	
			modernizacja kuchni w budynku przy ul. Św. Ducha Przedszkole nr 14	58 826	58 826	58 826	 	 	 	UM	
			adaptacja pomieszczeń w budynku ul. Skłodowskiej Przedszkole nr 14	163 260	163 260	163 260	 	 	 	UM	
			modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu nr 2	7 000	7 000	7 000	 	 	 	 	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 251	77 251	77 251	0	0	0	 	
			zakup mebli  dla Filii przedszkola nr 20 w budynku ul. Alejnika	6 000	6 000	6 000	 	 	 	 	
			zakup pieca konwekcyjnego Przedszkole nr 14	26 002	26 002	26 002	 	 	 	 	
			zakup zmywarki Przedszkole nr 2	5 500	5 500	5 500	 	 	 	UM	
			zakup sprzętu specjalistycznego do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 14	33 749	33 749	33 749	 	 	 	 	
			zakup komputera z oprogramowaniem Przedszkole nr 2	6 000	6 000	6 000	 	 	 	 	
	80110	 	Gimnazja	350 545	350 545	350 545	0	0	0	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 245	330 245	330 245	0	0	0	 	
			wymiana i rozbudowa wewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z adaptacją pomieszczeń na sanitariaty Gimnazjum nr 1	90 000	90 000	90 000	 	 	 	 	
			wykonanie siatek zabezpieczających dach Gimnazjum nr 1	103 079	103 079	103 079	 	 	 	 	
			docieplenie stropu dachu sali gimnastycznej Gimnazjum nr 3	87 166	87 166	87 166	 	 	 	 	
			przebudowa kominów Gimnazjum nr 2	0	0	0	 	 	 	 	
			modernizacja podłóg w salach lekcyjnych w Gimnazjum nr 2	50 000	50 000	50 000	 	 	 	 	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300	20 300	20 300	0	0	0	 	
			zakup kserokopiarki Gimnazjum nr 2	4 500	4 500	4 500	 	 	 	 	
			zakup kserokopiarki Gimnazjum nr 3	3 500	3 500	3 500	 	 	 	 	
			monitoring Gimnazjum nr 4	12 300	12 300	12 300	 	 	 	 	
	80195	 	Pozostała działalność	150 000	150 000	150 000	0	0	0	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	150 000	0	0	0	 	
			Środowiskowe Centrum Edukacji Doświadczalnej (mini-Kopernik)	150 000	150 000	150 000	 	 	 	 	
853	 	 	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 500	265 500	265 500	0	0	0	 	
	85305	 	Żłobki	156 000	156 000	156 000	0	0	0	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000	152 000	152 000	 	 	 	UM	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000	4 000	 	 	 	 	
	85395	 	Pozostała działalność	109 500	109 500	109 500	0	0	0	 	
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500	109 500	109 500	 	 	 	 	
900	 	 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 350 117	1 638 132	1 638 132	0	0	0	 	
	90002	 	Gospodarka odpadami	734 073	734 073	734 073	0	0	0	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 073	384 073	384 073	0	0	0	 	
		 	przygotowanie punktów selektywnych  zbiórki odpadów	384 073	384 073	384 073	 	 	 	 	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	350 000	350 000	0	0	0	 	
			gospodarka odpadami sprzęt komputerowy	145 000	145 000	145 000	 	 	 	 	
			kontenery do selektywnej zbiórki odzieży	151 025	151 025	151 025	 	 	 	 	
			zakup urządzenia do usuwania graffitti	39 975	39 975	39 975	 	 	 	 	
			zakup kopiarki kolorowej	14 000	14 000	14 000	 	 	 	 	
	90004	 	Utrzymanie zielenie w miastach i gminach	3 673 374	181 000	181 000	0	0	0	 	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 589	105 000	105 000	0	0	0	 	
			Uzdrowisko Inowrocław III etap	2 140 589	105 000	105 000	 	 	 	 	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 785	76 000	76 000	0	0	0	 	
			Uzdrowisko Inowrocław III etap	1 532 785	76 000	76 000	 	 	 	 	
	90015	 	Oświetlenie ulic, placów i dróg	659 611	440 000	440 000	0	0	0	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	619 611	400 000	400 000	0	0	0	UM	
			oświetlenie terenów Miasta	619 611	400 000	400 000	 	 	 	UM	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	40 000	0	0	0	 	
			zakup iluminacji świetlnych	40 000	40 000	40 000	 	 	 	 	
	90017	 	Zakłady gospodarki komunalnej	105 200	105 200	105 200	0	0	0	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	61 759	61 759	61 759	0	0	0	 	
			opracowanie projektu modernizacji oświetlenia terenu ZRP przy ul. Piłsudskiego	3 600	3 600	3 600	0	0	0	UM	
			modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Poznańskiej 185	54 559	54 559	54 559	 	 	 	 	
			instalacja przyłącza gazu ziemnego do budynku przy ul. Poznańskiej 185	3 600	3 600	3 600	0	0	0	UM	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 441	43 441	43 441	0	0	0	UM	
			zakup samochodu dostawczego	38 441	38 441	38 441	0	0	0	UM	
			zamiatarka do mikrociągnika	5 000	5 000	5 000	0	0	0	UM	
	90095	 	Pozostała działalność	177 859	177 859	177 859	0	0	0	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	134 403	134 403	134 403	0	0	0	UM	
			opracowania dokumentacyjne	73 485	73 485	73 485	 	 	 	UM	
			ogrodzenie placów zabaw	32 918	32 918	32 918	 	 	 	 	
			zakup fontanny świetlnej	28 000	28 000	28 000	 	 	 	 	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 456	43 456	43 456	0	0	0	 	
			urządzenia na place zabaw	43 456	43 456	43 456	 	 	 	 	
921	 	 	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000	300 000	300 000	0	0	0	 	
	92109	 	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000	300 000	300 000	0	0	0	 	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	 	
			inwestycje Kujawskiego Centrum Kultury	300 000	300 000	300 000	 	 	 	UM	
926	 	 	Kultura fizyczna	1 389 790	1 389 790	1 189 790	200 000	0	0	 	
	92601	 	Obiekty sportowe	999 790	999 790	799 790	200 000	0	0	 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	999 790	999 790	799 790	200 000	 	 	 	
		 	Poprawa funkcjonalności boiska sportowego na potrzeby klubu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Inowrocławiu	999 790	999 790	799 790	200 000	 	 	 	
	92604	 	Instytucje kultury fizycznej	390 000	390 000	390 000	0	0	0	 	
		6210	Dotacje na inwestycje	390 000	390 000	390 000	0	0	0	 	
			modernizacja i wyposażenie Hali Widowiskowo - Sportowej 	110 685	110 685	110 685	 	 	 	UM	
			projekty przebudowy basenu odkrytego	 	 	 	 	 	 	 	
			dokumentacja przebudowy kompleksu sportowego i wykonanie posadzki przy ul. Rakowicza	128 987	128 987	128 987	 	 	 	UM	
			ogrodzenie, naprawa i częściowa wymiana ogrodzenia obiektów OSIR-u	50 000	50 000	50 000	 	 	 	UM	
			doposażenie placów zabaw oraz minigolfa	53 470	53 470	53 470	 	 	 	UM	
			doposażenie Skate Parku przy ul. Zapadłe w dodatkowe urządzenia	30 590	30 590	30 590	 	 	 	UM	

			zakup namiotów do obsługi imprez	9 998	9 998	9 998	 	 	 	 	
			zakup elektronarzędzi do wyposażenia warsztatu	6 270	6 270	6 270	 	 	 	 	
			RAZEM:	29 262 886	21 486 737	15 111 841	2 750 000	3 624 896	0	 	

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 5
do uchwały nr XLVIII/634/2014
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 20 października 2014 r.	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ	
ZADAŃ ZLECONYCH W 2014 ROKU 	
	MIASTO INOWROCŁAW			

 	 	 	 	z tego:	Źródła finansowania	
Dział/	 	 	 	 	w tym:	wydatków	
Rozdział	Nazwa	Dotacje	Wydatki	bieżące	wynagrodzenia i składki	świadczenia	majątkowe	dotacje	środki	
 	 	 	 	 	od nich naliczone	społeczne	 	 	własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 153,74	33 153,74	33 153,74	650,07	0,00	0,00	33 153,74	0,00	
01095	Pozostała działalność	33 153,74	33 153,74	33 153,74	650,07	 	 	33 153,74	 	
750	Administracja publiczna	439 600,00 	1 298 680,00 	439 600,00 	439 600,00 	0,00 	0,00 	439 600,00 	859 080,00 	
75011	Urząd Wojewódzki	439 600,00 	1 298 680,00 	439 600,00 	439 600,00 	 	 	439 600,00 	859 080,00 	
751	Urzędy naczelnych organów …	283 629,00 	283 629,00 	283 629,00 	98 869,00 	0,00 	0,00 	283 629,00 	0,00 	
75101	Urzędy naczelnych organów …	10 017,00 	10 017,00 	10 017,00 	10 017,00 	 	 	10 017,00 	 	
75109	Wybory do gmin, rad powiatów 	134 649,00 	134 649,00 	134 649,00 	55 000,00 	 	 	134 649,00 	 	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	138 963,00 	138 963,00 	138 963,00 	33 852,00 	 	 	138 963,00 	 	
801	Oświata i wychowanie	71 767,82 	71 767,82 	71 767,82 	0,00 	0,00 	0,00 	71 767,82 	 	
80101	Szkoły podstawowe	71 767,82 	71 767,82 	71 767,82 	 	 	 	71 767,82 	 	
851	Ochrona zdrowia	3 300,00 	5 300,00 	3 300,00 	3 300,00 	0,00 	0,00 	3 300,00 	2 000,00 	
85195	Pozostała działalność	3 300,00 	5 300,00 	3 300,00 	3 300,00 	 	 	3 300,00 	2 000,00 	
852	Pomoc społeczna	22 367 122,76 	22 866 350,76 	22 367 122,76 	1 669 817,00 	20 136 600,31 	0,00 	22 367 122,76 	499 228,00 	
85203	Ośrodki wsparcia	655 817,00 	655 817,00 	655 817,00 	471 488,00 	 	 	655 817,00 	 	
85212	Świadczenia rodzinne	20 937 400,00 	21 255 525,00 	20 937 400,00 	1 186 039,00 	19 578 118,00 	 	20 937 400,00 	318 125,00 	
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 182,00 	231 182,00 	99 182,00 	 	 	 	99 182,00 	500,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	131 500,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	dotacja na zadania własne	
85215	Dodatki mieszkaniowe	133 054,21 	133 054,21 	133 054,21 	 	130 445,31 	 	133 054,21 	 	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 750,00 	16 750,00 	16 750,00 	 	 	 	16 750,00 	 	
85228	Usługi opiekuńcze …	73 120,00 	122 223,00 	73 120,00 	 	 	 	73 120,00 	49 103,00 	
85295	Pozostała działalność	451 799,55 	451 799,55 	451 799,55 	12 290,00 	428 037,00 	 	451 799,55 	 	
OGÓŁEM:	23 198 573,32 	24 558 881,32 	23 198 573,32 	2 212 236,07 	20 136 600,31 	0,00 	23 198 573,32 	1 360 308,00 	

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 6
do uchwały nr XLVIII/634/2014
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 20 października 2014 r.	

			DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
			NA 2014 ROK		
			MIASTO INOWROCŁAW		
					
Dz.	Rozdz.	paragraf	Rodzaj dotacji/Beneficjent	Kwota	
 	 	 	Dla jednostek sektora finansów publicznych:	13 682 546	
 	 	 	I. Podmiotowe	6 242 975	
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	3 839 175	
 	92116	2480	Biblioteka Miejska	2 403 800	
 	 	 	II. Celowe	25 000	
801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	20 000	
900	90019	2800	dotacje dla placówek oświaty	5 000	
 	 	 	II. Przedmiotowe	6 404 759	
926	92604	2650	dopłaty dla Ośrodka Sportu i Rekreacji do:	6 404 759	
 	 	 	a) krytych pływalni	3 082 849	
 	 	 	b) basenu odkrytego	89 423	
 	 	 	c) stadionów	1 025 072	
 	 	 	d) boisk ze sztuczną nawierzchnią	35 864	
 	 	 	e) hal sportowych	1 899 402	
 	 	 	f) lodowisk	117 712	
 	 	 	g) placów zabaw i terenów rekreacyjnych	154 437	
 	 	 	III. Inwestycyjne	715 000	
754	75411	6220	dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP	25 000	
921	92109	6220	inwestycje realizowane przez Kujawskie Centrum Kultury	300 000	
926	92604	6210	dotacje dla OSiR:	390 000	
 	 	 	modernizacja i wyposażenie Hali Widowiskowo - Sportowej	110 685	
 	 	 	dokumentacja przebudowy kompleksu sportowego i wykonanie posadzki przy ul. Rakowicza	128 987	
 	 	 	ogrodzenie, naprawa i częściowa wymiana ogrodzenia obiektów OSiR-u	50 000	
 	 	 	doposażenie placów zabaw oraz minigolfa	53 470	
 	 	 	doposażenie Skate Parku przy ul. Zapadłe w dodatkowe urządzenia	30 590	
 	 	 	zakup namiotów do obsługi imprez	9 998	
 	 	 	zakup elektronarzędzi do wyposażenia warsztatu	6 270	
010	01030	2850	IV. Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	2 200	
754	75405	3000	V Wpłaty na fundusz celowy Policji	230 000	
 	 	 	VI. Zwroty dotacji	62 612	

852	85212	2910	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	36 000	
 	85213	2910	składki na ubezpieczenie zdrowotne …	500	
 	85214	2910	zasiłki i pomoc w naturze …	10 000	
 	85216	2910	zasiłki stałe	14 944	
 	85295	2910	specjalne zasiłki opiekuńcze	1 168	
 	 	 	DOTACJE OGÓŁEM:	13 682 546	

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 7
do uchwały nr XLVIII/634/2014
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 20 października 2014 r.	

			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA 		
			FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 ROK		
			MIASTO INOWROCŁAW 		

Dz.	Rozdz.	paragraf	Rodzaj dotacji/Beneficjent	Kwota	
 	 	 	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 337 158,80	
 	 	 	I. Podmiotowe	7 618 863,00	
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	525 000,00	
 	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	35 640,00	
 	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	6 700 093,00	
 	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	358 130,00	
 	 	 	II. Celowe	1 718 295,80	
 	 	 	na realizację zadań:	 	
010	01009	2830	Spółka wodna	76 020,00	
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	3 500,00	
801	80142	2820	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	100 000,00	
 	80195	2830	Związki zawodowe	10 000,00	
851	85154	2820	Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	 	
 	 	 	(prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych)	65 000,00	
 	85195	2820	Z zakresu ochrony zdrowia	84 800,00	
852	85295	2820	Z zakresu pomocy społecznej (magazyn odzieży,	 	
 	 	 	mebli, bank żywności)	100 000,00	
853	85395	2820	Z zakresu pozostałych zadań pomocy społecznej	 	
 	 	 	(schronisko dla bezdomnych, promocja zatrudnienia)	130 000,00	
 	 	2827	Realizacja programu rewitalizacji społecznej	529 923,83	
 	 	2829	pt. "Razem łatwiej"	93 515,97	
854	85412	2830	Kolonie, obozy	40 536,00	
900	90019	2830	Zamienne źródła grzewcze	30 000,00	
900	90095	2820	Infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych	35 000,00	
921	92105	2820	Z zakresu kultury	90 000,00	
926	92695	2820	Z zakresu kultury fizycznej	330 000,00	
 	 	 	DOTACJE OGÓŁEM:	9 337 158,80	

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

	Załącznik nr 8
do uchwały nr XLVIII/634/2014
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 20 października 2014 r.	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2014 ROK DLA WYODRĘBNIONEGO	
RACHUNKU DOCHODÓW W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH	
MIASTO INOWROCŁAW	
	Jednostki miary - zł							
 	 	Nazwa jednostki	Stan na	 	 	 	Stan	 	
Dział	Rozdział	budżetowej	początek	Dochody	Razem	Wydatki	środków	Razem	
 	 	 	roku	 	 	 	ma koniec	 	
 	 	 	 	 	 	 	roku	 	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	 	Oświata i wychowanie	44 553	2 729 939	2 774 492	2 729 939	44 553	2 774 492	
 	80101	Szkoły podstawowe 	816	149 624	150 440	149 624	816	150 440	
 	80103	Oddziały przedszkolne w SP 	7 300	110 050	117 350	110 050	7 300	117 350	
 	80104	Przedszkola 	30 154	405 890	436 044	405 890	30 154	436 044	
 	80110	Gimnazja 	59	376 075	376 134	376 075	59	376 134	
 	80148	Stołówki szkolne 	6 224	1 688 300	1 694 524	1 688 300	6 224	1 694 524	
854	 	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	20 290	20 295	20 290	5	20 295	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy 	 	 	 	 	 	 	
		wypoczynku dzieci i młodzieży, a także	 	 	 	 	 	 	
		szkolenia młodzieży	5	20 290	20 295	20 290	5	20 295	
		RAZEM	44 558	2 750 229	2 794 787	2 750 229	44 558	2 794 787	

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski	

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLVIII/634/2014
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 20 października 2014 r.

Inicjatywę uchwałodawczą wykazuje Prezydent Miasta Inowrocławia, który wnioskuje o dokonanie następujących zmian w budżecie na rok 2014 w zakresie:
I.	Dochodów, zmniejszenie o:	- 181 501,48 zł	
	w związku z:		
1)	zmniejszeniem dochodów (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat),	-  3 000 zł	
2)	zwiększeniem dochodów (dział 600, rozdział 60016, paragraf 0920                – Pozostałe odsetki),	+  340 zł	
3)	zwiększeniem dochodów dotyczących zadania „Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Jacewskiej (dział 600, rozdział 60016, paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów),	+ 156 087 zł	
4)	zmniejszeniem dochodów (dział 600, rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne, paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze),	-  2 000 zł	
5)	zwiększeniem dochodów (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, paragraf 0920),	+ 50 zł	
6)	zwiększeniem dochodów dotyczących wpłat odszkodowań od Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów),	+  25 100 zł	
7)	przesunięciem kwoty 373 500 zł, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z paragrafu 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze do paragrafu 0920 – Pozostałe odsetki (273 500 zł) i do paragrafu 0970 – Wpływy z różnych dochodów (100 000 zł),		
8)	przesunięciem kwoty 44 400 zł, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z paragrafu 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości do paragrafu 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,		
9)	zwiększeniem dochodów dotyczących zabezpieczenia siedliska mieszkalnego przy ulicy Popowickiej (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność, paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów),	+ 5 856 zł	
10)	zwiększeniem dochodów (rozdział 70005, paragraf 0920),	+  3 750 zł	
11)	przesunięciem kwoty 10 000 zł, z rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z paragrafu 0920 – Pozostałe odsetki do rozdziału 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw do paragrafu 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,		
12)	zwiększeniem dochodów (rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast               i miast na prawach powiatu), paragraf 0920),	+ 2 000 zł	
13)	zwiększeniem dochodów (rozdział 75023, paragraf 0970) dotyczących następujących zadań:	+  4 600 zł	
	a)	kosztów egzekucji sądowej   +500 zł,		
	b)	wynagrodzenia płatnika   + 300 zł,		
	c)	wpływów z tytułu odszkodowań   + 3 800 zł,		
14)	zmniejszeniem dochodów dotyczących nadwyżki zebranego VAT (rozdział 75023, paragraf 0970),	-  108 738 zł	
15)	przesunięciem kwoty 70 000 zł, w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, z paragrafu 0970 do paragrafu 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,		
16)	zwiększeniem dochodów zgodnie z decyzją nr DBD-790-16/14 otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem  na organizację i przeprowadzenie wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, paragraf 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami),	+ 64 649 zł	
17)	przesunięciem kwoty 1 400 zł, w rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska), z paragrafu 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych do paragrafu 0690 – Wpływy z różnych opłat,		
18)	zwiększeniem dochodów (rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 0310 – Podatek od nieruchomości),	+  652 000 zł	
19)	zwiększeniem dochodów (rozdział 75615, paragraf 0910 – Odsetki        od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat),	+  50 100 zł	
20)	zmniejszeniem dochodów (rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, paragraf 0310),	-  240 000 zł	
21)	zmniejszeniem dochodów (rozdział 75616, paragraf 0430 – Wpływy  z opłaty targowej),	-  14 000 zł	
22)	zwiększeniem dochodów dotyczących wpływu opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kopaliny za I półrocze br. (rozdział 75618 – Wpływy          z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej),	+  10 581 zł	
23)	zwiększeniem dochodów dotyczących grzywien i innych kar pieniężnych (rozdział 75618, paragraf 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw),	+  5 000 zł	
24)	zmniejszeniem dochodów dotyczących zajęcia pasa drogowego (rozdział 75618, paragraf 0490),	-  40 700 zł	
25)	zwiększeniem dochodów dotyczących zezwoleń w komunikacji miejskiej (rozdział 75618, paragraf 0590 – Wpływy z opłat                    za koncesje i licencje)	+  300 zł	
26)	zwiększeniem dochodów (rozdział 75618, paragraf 0690 – Wpływy          z różnych opłat) w następujących zadaniach:	+  3 900 zł	
	a)	koszty upomnień  + 300 zł,		
	b)	koszty egzekucyjne  + 3 600 zł,		
27)	zmniejszeniem dochodów dotyczących opłaty parkingowej, upomnień (rozdział 75618, paragraf 0690),	-  47 800 zł	
28)	zmniejszeniem dochodów (rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń, paragraf 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych),	-  1 000 zł	
29)	zwiększeniem dochodów (rozdział 75621 – Udziały gmin                        w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, paragraf 0010             – Podatek dochodowy od osób fizycznych),	+  431 291 zł	
30)	zwiększeniem dochodów dotyczących realizacji projektu „Erazmus”                w Szkole Podstawowej nr 11 w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, w następujących paragrafach:	+  54 441 zł	
	a)	paragraf 0927 – Pozostałe odsetki  + 150 zł		
	b)	paragraf 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)  + 54 291 zł,		
31)	zwiększeniem dochodów dotyczących wpływu odszkodowań z firmy ubezpieczeniowej, który został przeznaczony na zakup materiałów        do malowania ścian i sufitów (rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragraf 0970),	+  147 zł	
32)	zwiększeniem dochodów dotyczących wpływu należności za pobyt 
w Izbie Wytrzeźwień z Urzędów Skarbowych oraz od komorników sądowych (rozdział 85158 – Izby Wytrzeźwień, paragraf 0830 – Wpływy z usług),	+  3 000 zł	
33)	zmniejszeniem dochodów związanych z częstym urlopowaniem podopiecznych Domu Dziennego Pobytu ”Życzliwa Przystań”                      z powodu choroby, pobytów w szpitalu oraz przyjęciem nowych pensjonariuszy z niską lub zerową odpłatnością za pobyt (rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, paragraf 0830),	-  19 000 zł	
34)	zmniejszeniem dochodów dotyczących prawidłowego odprowadzania kosztów upomnień wysłanych do dłużników w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat),	-  476 zł	
35)	zwiększeniem dochodów (rozdział 85212, paragraf 2360 – Dochody  jednostek samorządu  terytorialnego związane z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami),	+  8 050 zł	
36)	zmniejszeniem dochodów spowodowanych niższą frekwencją 
w okresie jesienno-zimowym w żłobkach miejskich:	-  102 910 zł	
	a)	rozdział 85305 – Żłobki, paragraf 0830 – Wpływy z usług                 - 37 000 zł,		
	b)	rozdział 85305 – Żłobki, paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów  - 65 910 zł,		
37)	przesunięciem kwoty 380 000 zł, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów z paragrafu 0970 do paragrafu 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),		
38)	zwiększeniem dochodów dotyczących planowanego odzyskania podatku VAT z zadania „Przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami przyłączy w ulicy Jacewskiej i Długiej – odzyskany Vat” (rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, paragraf 0970),	+ 265 715 zł	
39)	zmniejszeniem dochodów dotyczących projektu „Uzdrowisko Inowrocław (Rozwój funkcji uzdrowiskowej  - II i III etap) wynikających z rozstrzygnięć przetargowych (rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 6298 – Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych),	- 1 312 216 zł	
40)	zmniejszeniem dochodów (rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej):	-  38 000 zł	
	a)	dotyczących spadku wpływów z tytułu dzierżawy (paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze)  - 37 500 zł,		
	b)	związanych z mniejszym niż przewidywano wpływem odsetek do końca br. (paragraf 0920 – Pozostałe odsetki)  - 500 zł,		
	c)	związanych z mniejszym niż przewidywano wpływem                   ze sprzedaży surowców wtórnych (0970 – Wpływy z różnych dochodów)  - 6 000 zł,		
41)	zwiększeniem dochodów związanych z rozliczeniem dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację działań związanych z edukacją ekologiczną (rozdział 90095 – Pozostała działalność, paragraf 2440 – Dotacje otrzymane 
z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych),	+  1 381,52 zł	

II.	Wydatków, zmniejszenie o	-  1 037 376,48  zł	
	w związku z:		
1)	zwiększeniem wydatków na zadanie „Zakup nowych autobusów do obsługi transportu publicznego w Inowrocławiu” (rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, paragraf 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),	+  15 000 zł	
2)	zwiększeniem wydatków (rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) dotyczących następujących zadań	+  185 050 zł	
	a)	„Budowa chodników”- zabezpieczenie środków na budowę chodnika w ulicy Arctowskiego i w ulicy Waszaka  -  10 000 zł,		
	b)	„Opracowania dokumentacyjne” – zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji technicznych przyszłych inwestycji drogowych  -  131 000 zł,		
	c)	„Budowa ulicy Okrężek” – związana z prawidłowym sklasyfikowaniem wydatku dotyczącego opracowań projektu tego zadania  -  44 050 zł,		
3)	zmniejszeniem wydatków związanych z oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygnięć przetargowych dotyczących zadania „Budowa parkingów” (rozdział 60016, paragraf 6050),	-  100 000 zł	
4)	zmniejszeniem wydatków związanych z oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygnięć przetargowych dotyczących zadania „Budowa dróg tymczasowych” (rozdział 60016, paragraf 6050),	-  3 000 zł	
5)	zwiększeniem wydatków w rozdziale 70095 – Pozostała działalność:	+ 37 300 zł	
	a)	paragraf 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zadanie „Siedlisko mieszkalne ulica Popowicka”, zabezpieczenie środków na wykonanie postanowienia Sądu Rejonowego dotyczącego usunięcia usterek w budynku przy ulicy Popowickiej   + 25 800 zł,		
	b)	paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie „Budowa budynku mieszkalnego nr 4”, związanych           z koniecznością zapłaty za wydanie świadectwa charakterystyki  energetycznej, za nadzór oraz za opłatę przyłączeniową za dostarczenie ciepła do nowo wybudowanego budynku mieszkalnego   + 11 500 zł,		
6)	zwiększeniem wydatków związanych z koniecznością zapłaty inkasa z tytułu opłaty uzdrowiskowej i z tytułu podatków i opłat lokalnych (rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne),	+  30 000 zł	
7)	zwiększeniem wydatków zgodnie z decyzją nr DBD-790-16/14 otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem  na organizację i przeprowadzenie wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (dział 751                   – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie):	+ 64 649 zł	
	a)	paragraf 4110   + 2 500 zł,		
	b)	paragraf 4170   + 30 000 zł,		
	c)	paragraf 4210   + 20 000 zł,		
	d)	paragraf 4300   + 11 000 zł,		
	e)	paragraf 4410   + 1 149 zł,		
8)	uwolnieniem środków finansowych (rozdział 75414 – Obrona cywilna, paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),	-  500 zł	
9)	zmniejszeniem wydatków dotyczących zadania „Montaż kamer na terenie miasta” związane z oszczędnością wynikającą z zawartych umów i zleceń (rozdział 75495 – Pozostała działalność, paragraf 6050),	- 10 000 zł	
10)	zmniejszeniem wydatków (rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek),	-  900 000 zł	
11)	uwolnienie rezerwy celowej (rozdział 75818 – Rezerwy ogólne              i celowe, paragraf 4810 – Rezerwy) dotyczącej następujących zakresów:	-   333 463 zł	
	a)	administracji samorządowej   - 200 695 zł		
	b)	polityki społecznej   - 132 768 zł		
12)	zwiększeniem wydatków dotyczących realizacji projektu „Erazmus”                w Szkole Podstawowej nr 11 w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, w następujących paragrafach:	+  54 291 zł	
	a)	4307 – Zakup usług pozostałych   + 24 291 zł,		
	b)	4427 – Podróże służbowe zagraniczne   + 30 000 zł,		
13)	zmniejszeniem wydatków związanych z realizacją programów profilaktycznych (rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej, paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych),	- 6 990 zł	
14)	zwiększeniem wydatków dotyczących wpływu odszkodowań z firmy ubezpieczeniowej, który został przeznaczony na zakup materiałów do malowania ścian i sufitów (rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragraf 4210),	+  147 zł	
15)	zwiększeniem wydatków (rozdział 85212, paragraf 3110 – Świadczenia społeczne),	+ 8 000 zł	
16)	zmniejszeniem wydatków (rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, paragraf 3110 – Świadczenia społeczne),	-  200 000 zł	
17)	zwiększeniem wydatków związanych z wpływem środków z tytułu złomowania sprzętu w Żłobku Miejskim „Maja” (rozdział 85305             – Żłobki, paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia),	+  90 zł	
18)	zwiększeniem wydatków stanowiących zabezpieczenie środków na wynagrodzenie za czynności przy odzyskaniu podatku VAT (rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych),	+ 72 000 zł	
19)	zwiększeniem wydatków (rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni             w miastach i gminach, paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych),	+  50 000 zł	
20)	zmniejszeniem wydatków dotyczących zadania „Uzdrowisko Inowrocław – III etap” związanych z oszczędnościami wynikającymi       z zawartych umów i zleceń (rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni 
w miastach i gminach):	-  55 632 zł	
	a)	paragraf 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   -  24 472 zł,		
	b)	paragraf 6059   -  31 160 zł.		
21)	zwiększeniem wydatków dotyczących zapewnienia środków finansowych na dokumentację budowy chodnika w ulicy Waszaka i wykonanie tymczasowego utwardzenia ulicy Mikorzyńskiej na odcinku od ulicy Bagiennej do ulicy Wapiennej (rozdział 90095 – Pozostała działalność, paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe),	+  8 000 zł	
22)	zwiększeniem wydatków związanych z dotacją Powiatu Inowrocławskiego na dofinansowanie akcji „Sprzątanie Świata” (rozdział 90095, paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia),	+  2 689,22 zł	
23)	zwiększeniem wydatków związanych z odszkodowaniami (rozdział 90095, paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych),	+  3 800 zł	
24)	zmniejszeniem wydatków związanych z rozliczeniem dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (rozdział 90095, paragraf 4300),	-  1 307,70 zł	
25)	zmniejszeniem wydatków związanych z oszczędnością wynikającą z zawartych umów i zleceń (rozdział 90095, paragraf 4430),	-  4 300 zł	
26)	zmniejszeniem wydatków dotyczących zadania „Opracowania dokumentacyjne” (rozdział 90095, paragraf 6050 ),	-  123 000 zł	
27)	zwiększeniem wydatków na organizację imprez (rozdział 92109             – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, paragraf 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury),	+  180 000 zł	
28)	zmniejszeniem wydatków na zadaniu „Dotacje celowe na finansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych” wynikających ze zmiany wysokości dotacji dla Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragraf 2720 – Dotacje celowe 
z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych 
i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych).	-  10 200 zł	

III.	Dokonano zmian w zakresie wydatków, zgodnie z wnioskami złożonymi przez:	
1)	Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje                          o przesunięcie kwoty: 	
	a)	6 000 zł z paragrafu 4260 – Zakup energii, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych, rozdział 01008 – Melioracje wodne, dział  010 – Rolnictwo i łowiectwo. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie prac związanych z odmuleniem mechanicznym rowu Rąbińskiego na odcinku od Parku Solankowego do ulicy Batkowskiej w związku z pojawieniem się trzciny na dnie rowu,	
2)	Wydział Dróg i Transportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:	
	a)	14 300 zł z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych z rozdziału 60004 – Lokalny transport zbiorowy do paragrafu 4300 do rozdziału 90095 – Pozostała działalność. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie odwodnienia w ulicy Kolejowej,	
	b)	97 350 zł z paragrafu 4270 – Zakup usług remontowych z rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne (- 97 350 zł) i z paragrafu 4270 z rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne (- 5 000 zł) do paragrafu 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do rozdziału 60017. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na realizację inwestycji pn. „Budowa stanowisk postojowych przy ogrodach działkowych wraz z przebudową zjazdu w Inowrocławiu ulica Poznańska 88-92”,	
3)	Wydział Organizacyjny i Informatyki, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 55 500 zł między paragrafami w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na zakup komputerów, monitorów, drukarek, plotera oraz laptopa,	
4)	Stanowisko ds. bhp i ppoż, które wnioskuje o przesunięcie: 	
	a)	kwoty 450 zł z rozdziału 75412 – Ochotnicze straże pożarne z paragrafu 3020                 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń do rozdziału 75023 do paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych związanych z wymianą środka gaśniczego w gaśnicach oraz zleceniem sprawdzenia tych gaśnic, a także konserwacją i legalizacją wyposażenia przeciwpożarowego,	
	b)	kwoty 1 000 zł z rozdziału 75412 z paragrafu 3020 do rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do paragrafu 3020. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych przeznaczonych na refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników,	
5)	Uruchomienie rezerwy celowej dotyczące polityki oświatowej w kwocie 500 000 zł              na dotację dla przedszkoli niepublicznych z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, z paragrafu 4810 – Rezerwy do rozdziału 80104 – Przedszkola, do paragrafu 2540                 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,	
6)	Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie:	
	a)	kwoty 47 914 zł w rozdziale 80104 – Przedszkola. Zmiany te mają na celu zapewnienie środków finansowych na zakup wyposażenia w Przedszkolu nr 14 (14 663 zł), zakup sprzętu specjalistycznego (11 749 zł), zakup pieców (21 502 zł),	
	b)	kwoty 4 466 zł w rozdziale 80110 – Gimnazja. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na umowę zlecenie z tytułu nadzoru inwestorskiego dotyczącego docieplenia stropodachu w Gimnazjum nr 3 (2 166 zł)              i na monitoring w Gimnazjum nr 4 (2 300 zł),	
7)	Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuje o przesunięcie:	
	a)	łącznej kwoty 43 000 zł między rozdziałami z rozdziału 85141 – Ratownictwo medyczne (- 29 790 zł), z rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej               (- 8 010 zł) i z rozdziału 85195 – Pozostała działalność (- 5 200 zł) do rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia (+ 10 000 zł) i do rozdziału 85305 – Żłobki (+ 33 000 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na zakup wózka do transportu najmłodszych dzieci, malowanie sal dziecięcych, zakup wyposażenia placu zabaw w Żłobku Miejskim „Bajka”, zakup materiałów i wyposażenia , szkolenie pierwszej pomocy oraz nadzór budowlany nad inwestycjami w Żłobku Miejskim „Maja”, przeprowadzenie prac remontowych w Domu Dziennego Pobytu,	
	b)	kwoty 400 zł między paragrafami w rozdziale 85395 – Pozostała działalność. Zmiany mają na celu  zapewnienie prawidłowej realizacji programu rewitalizacji społecznej pt. „Razem łatwiej” w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna”,	
8)	Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 1 000 zł w rozdziale 92695 – Pozostała działalność, z paragrafu3040 – Nagrody 
o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń do paragrafu 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę wynagrodzenia zgodnie z zawartą umową.	

IV.	Przychody:	
	Zmniejszona kwota przychodów jest wynikiem większych dochodów oraz oszczędności wydatków.	

V.	Rozchody:	
	Zwiększone rozchody związane są z przewidywaną spłatą długu dotyczącą 2016 r.,               w którym obciążenie dochodów spłatami występowało na granicy dopuszczalnego wskaźnika.	

Zgodnie z art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzania projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej należy do wyłącznej kompetencji wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Uchwalanie budżetu należy, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej kompetencji rady gminy.

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę  zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2014 w głosowaniu jawnym.
	Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 18 radnych obecnych na sesji. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosy przeciwne - 0, wstrzymujących się – 5.

	Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski